2020年度某公司目标分解表格.doc

xx有限公司20--年度战略目标 PAGE PAGE 1 20--年度某公司一级经营目标及目标值 绩效领域 序号 目 标 20--年目标值 财 务 1 主营收入（亿元） 40 2 利润总额（万元） 7600 3 存货周转率 7.76 4 降成本总额 5000万 客户 5 压缩机销量 2400万台 6 客户占有率（国内） 26% 7 顾客满意度 90（分） 内部运营 8 新产品开发（项） 新产品开发45项， 产品改进4项 9 人均生产效率（台/时.人） ≥2.0 台/人.小时 10 八大用户生产下线率（PPM） ≦520PPM 11 国外用户下线率（PPM） ≦380PPM 学习成长 12 人才培养（人） 137（人） 13 员工满意度 80%  公司经营的二级经营目标及目标值 部门 类别 目标 目标值 1 总经办 财务 部门预算节约 200万 客户 服务满意度 ≥90% 内部运营 人均生产效率 ≥2.0台/人.小时 用户生产下线率（PPM） ≦520PPM 国外用户下线率（PPM） ≦380PPM 学习成长 人才培养规模 137人 员工满意度 80 员工培训计划完成率 100% 车间人员配置率 ≥95% 员工稳定率 生产工人稳定率：90%； 管理人员稳定率：92%； 技术骨干稳定率：92% 个人优秀提案 1条/部门·月 2 党总支 财务 部门成本节约 20万 客户 顾客满意度 90分 内部运营 文娱宣传活动开展计划完成率 95% 用户生产下线率（PPM） ≦520PPM 人均生产效率 ≥2.0台/人.小时 国外用户下线率（PPM） ≦380PPM 学习成长 个人优秀提案 1条/部门·月 员工稳定率 管理人员稳定率：92% 3 财务部 财务 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存货周转率 5.87 降成本 5000万 管理费用 全年≤9396.32万元 财务费用 全年≤4681.73万元 部门可控费用 全年≤445.21万元 应收款帐龄（2年以上） 1181.12 客户 顾客满意度 90分 内部运营 用户生产下线率（PPM） ≦520PPM 人均生产效率 ≥2.0台/人.小时 国外用户下线率（PPM） ≦380PPM 学习成长 个人优秀提案 1条/部门·月 员工稳定率 管理人员稳定率：92% 4 物流部 财务 原辅材料库存资金、半成品库库存资金 月产量<100万台，为4500万元；月产量≥100万台，为5000万元 客户（内/外） 顾客满意度 90分 内部运营 库房帐物符合率 原材料帐物符合率≥98%、 半成品帐物符合率≥90%、 成品帐物符合率≥95%、 过期物料处置率 80% 控制半墩机 旺季:7400台；淡季:8350台 用户下线剖壳电机的领用 80% 用户生产下线率（PPM） ≦520PPM 人均生产效率 ≥2.0台/人.小时 国外用户下线率（PPM） ≦380PPM 学习成长 个人优秀提案 2条/部门·月 员工稳定率 管理人员稳定率：92% 5 信息中心 财务 部门成本节约 5000元 客户（内/外） 顾客满意度 90分 内部运营 人员权限符合率 98% 用户生产下线率（PPM） ≦520PPM 人均生产效率 ≥2.0台/人.小时 国外用户下线率（PPM） ≦380PPM 批准后引入管理系统完成率 100% 学习成长 个人优秀提案 1条/部门·月 员工稳定率 管理人员稳定率：92% 6 客户部 财务 单台运费（内销） 单台运费（内销）2.01元/台（含欧宝） 回款率（含欧宝） 回款98% 内销营业费用 全年≤7724.41 万元 客户 压缩机销量（万台） 1950 万台 顾客满意度（公司） 90 客户占有率（国内） 26% 高效产品销量 1.7COP销量446万 大规格销量 151万台 内部运营 成品库存数量控制 旺季:70万台；淡季:50万台 订单符合率(不含外贸订单) ≥86% 用户生产下线率（PPM） ≦520PPM 人均生产效率 ≥2.0台/人.小时 国外用户下线率（PPM） ≦380PPM 学习成长 销量人员技能培训率 100% 员工稳定率 管理人员稳定率：92% 个人优秀提案 1条/部门·月 7 质保部 财务 质量成本下降 10% 客户 用户生产下线率（PPM） ≦520PPM 国外用户下线率（PPM） ≦380PPM 客户质量问题投诉次数 ≦240次（全年） 内部运