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电子股份有限公司 质量＆环境＆有害物质管理体系文件总清单及任务分配表 序号 文件名称 文件编号 ISO9001：2008 14001:2004 QC080000:2012 版本 制定部门 责任人 1 管理 册 CYX-QEHM-01 4.2.2 4.4.4 A0 2 文件资料和记录控制程序 CYX-QEHP-01 4.2.3/4.2.4 4.4.5/4.5.3 4.2.1 A0 品保部 王卫东 3 内审与管理评审控制程序 CYX-QEHP-02 8.2.2/5.6 4.5.4/4.6 8.2.2/5.6 A0 4 业务管理控制程序 CYX-QEHP-03 7.2.1/7.2.2 _____ 7.2.1/7.2.2 A0 业务部 田翠兰 5 采购控制程序 CYX-QEHP-04 7.4.2 _____ 7.4.2 A0 采购部 艾立辉 6 供应商控制程序 CYX-QEHP-05 7.4.1 _____ 7.4.1 A0 采购部 7 标识、追溯及召回控制程序 CYX-QEHP-06 7.5.3 7.5.3 A0 品保部 黄素珍 8 生产过程控制程序 CYX-QEHP-07 7.5.1/7.5.2 _____ 7.5.1/7.5.2 A0 制造部 周卫华 9 检验管理控制程序 CYX-QEHP-08 8.2.3/8.2.4 _____ 8.2.3/8.2.4 A0 品保部 黄素珍 10 检验设备控制程序 CYX-QEHP-09 7.6 4.5.1 7.6 A0 品保部 李为荣 11 不合格品控制程序 CYX-QEHP-10 8.3 8.3 A0 品保部 黄素珍 12 不符合、纠正及预防措施控制程序CYX-QEHP-11 8.5.2/8.5.3 4.5.3 8.5.2 A0 品保部 13 CYX-QEHP-12 7.3.7 7.3.7 A0 工程部 郭富云 材料宣告表制作及工程变更控制程序 14 人力资源控制程序 CYX-QEHP-13 6.2.1/6.2.2 4.4.1/4.4.2 6.2.1/6.2.2 A0 人力资源部 尹文华 15 内外部沟通控制程序 CYX-QEHP-14 5.5.3/7.2.3 4.4.3 5.5.3/7.2.3 A0 人力资源部 16 设备管理控制程序 CYX-QE