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9.4.3.1 效能监察建议/决定书
效能监察对象
受效能监察部
门/单位
监察意见类型
对应监察发 FX201101 项目商务策划
现报告编号 001 商务合约部
整改落实责任人
■监察建议书 □监察决定书
建议/决 JY201101
定编号 001
XXX
整改完成期限
□15 天
eq \o\ac(□,30)eq \o\ac(□, )天 ■45 天
针对监察发现事实概述:
公司商务策划管理规定和流程,发现制度规定中存在 19 个方面制度漏洞与缺失, 1、“招投标资料移交”步骤,制度规定中没有明确“责任岗;”
制度规定中,没有明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作 内容、工作记录和工作方法”;
“合同履约策划”步骤,制度规定中没有明确“责任岗、工作标准;”
“合同履约风险策划评审”步骤,制度规定中没有明确“责任岗、工作记录;”
“项目成本策划”步骤,制度规定中没有明确“责任岗;”
“项目成本测算评审”步骤,制度规定中没有明确“责任岗、工作标准、工作记录;” 7、“二三次经营策划”步骤,制度规定中没有明确“责任岗、工作标准;”
8、“项目成本测算数据修正”步骤,制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准”; 9、“现金流策划”步骤,制度规定中没有明确“责任岗;”
10 、“项目目标管理责任书的起草”步骤,制度规定中没有明确“责任岗、工作标准和工 作方法”;
“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤,制度规定中没有明确“责任岗、 工作记录、工作标准和工作方法”;
“商务策划书的审批”步骤,制度规定中没有明确“工作标准、工作方法;”
“项目目标管理责任书的签订”步骤,制度规定中没有明确“责任部门、责任岗、工 作方法”;
“项目初始毛利率计算”步骤,制度规定中没有明确“责任岗;”
制度规定中,没有明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、 工作内容、工作记录和工作方法”;
制度规定中,没有明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责 任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
制度规定中,没有明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任 岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
制度规定中,没有明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、 工作内容、工作记录和工作方法”;
制度规定中,没有明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任 岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。
监察建议/决定内容:
建议在公司目前的公司商务策划管理规定和流程制度基础上,补充完善以下内容: 1、在“招投标资料移交”步骤,明确“责任岗;”
在制度规定中,明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内 容、工作记录和工作方法”;
“合同履约策划”步骤,在制度规定中明确“责任岗、工作标准;”
“合同履约风险策划评审”步骤,在制度规定中明确“责任岗、工作记录;”
“项目成本策划”步骤,在制度规定中明确“责任岗;”
“项目成本测算评审”步骤,在制度规定中明确“责任岗、工作标准、工作记录;” 7、“二三次经营策划”步骤,在制度规定中明确“责任岗、工作标准;”
8、“项目成本测算数据修正”步骤,在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准;” 9、“现金流策划”步骤,在制度规定中明确“责任岗;”
“项目目标管理责任书的起草”步骤,在制度规定中明确“责任岗、工作标准和工作 方法”;
“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤,在制度规定中明确“责任岗、工 作记录、工作标准和工作方法”;
“商务策划书的审批”步骤,在制度规定中明确“工作标准、工作方法;”
“项目目标管理责任书的签订”步骤,在制度规定中明确“责任部门、责任岗、工作 方法”;
“项目初始毛利率计算”步骤,在制度规定中明确“责任岗;”
在制度规定中,明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工 作内容、工作记录和工作方法”;
在制度规定中,明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任 岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
在制度规定中,明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗 位、工作内容、工作记录和工作方法”;
在制度规定中,明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、 工作内容、工作记录和工作方法”;
19、在制度规定中,明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗 位、工作内容、工作记录和工作方法”。
审批:XXX
审核:XXX
效能监察员:XXX 日期:2011 年 9 月 22 日 执行小组长:XXX
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