008采購控制程序.doc

深品有限公司 采购控制程序 文件编号 88-02-008 版 本 号 A/0 页 次 PAGE 2 / NUMPAGES 6 天天文档在线 联系qq：744421982 深品有限公司 采购控制程序 版本/版次：A/0 总 页 数：共 6 页 文件编号：88-02-008 生效日期：2003.12.01 区分 制 定 审 核 核 准 发行印章 签名 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 2003-12-01 新制定 - A/0 6 1.0目的： 为满足生产要求，规范采购作业，以合理、适时、适质、适量的原则提供生产所需的原物料或机零配件，特制定本程序。 2.0范围： 本厂所有生产物料及机零配件的采购作业均适用本程序。 3.0职责： 3.1货 仓：负责原材料的入库作业。 3.2品质部：负责对所采购的物品进行检验。 3.3行政部：负责办公用品的请购及验收作业。 3.4采 购：负责供应商的评审、生产性、物料机器零配件及办公用品类的采购作业； 负责机器设备及相关机器零配件的采购作业。 3.5业 务：负责原材料的请购作业。 4.0参考文件 4.1《产品检验控制程序》 4.2《测量设备控制程序》 5.0定义 机器零配件：指本厂用于生产产品的机器设备所需的零配件。 6.0程序内容 6.1原/辅料的采购 6.1.1业务部依据原材料库存情况填写《请购单》提出物料的请购需求，经批准后交采购人员执行采购作业。 6.1.2采购接到《请购单》后，选择合格供应商。合格供应商的选择按本程序6.3相关条款的要求执行。 6.1.3所有采购作业的合格供应商均应来自《合格供应商名录》中(新认定尚未登录的供应商除外)。 6.1.4采购人员依请购物料的品名、规格、数量及交货期、质量要求等向能满足采购要求的合格供应商以适当的联络方式询示报价和结算方式，并根据联络结果制作《采购单》。 6.1.5《采购单》须经总经理确认后，方可将其发给供应商。适当时，采购人员应与供应商以适当方式确认《采购单》的相关内容。若因故需修改已发出的《采购单》，需经总经理重新审批后方可发出。 6.1.6 物品的采购交期确认后，若供应商因故无法按期交货，采购则须及时与供应商共同协商应变措施，以确保物品在新议定的交期内交货。 6.1.7本厂对采购的物品实施适当的检验，检验作业由品质部IQC人员按《产品检验控制程序》的有关要求执行。 6.1.8若本厂的客户或品质部需在供应商处对相关物品实施检验，采购人员则须在《采购单》上进行特别说明，但客户或品质部在供应商处的检验作业不能替代本厂对相关物品的验证。 6.2办公用品及机器零配件的采购 6.2.1相关部门若需求办公用品时，应每月月底向行政部提出申请，由行政部统一提出《请购单》得到总经理批准后，由采购实施相应的采购作业。 6.2.2相关部门若需机器设备零配件时，由需求部门向部门负责人提出《请购单》，得到总经理批准后，由采购人员实施相应的采购作业。 6.2.3采购人员应根据需购物品的内容寻找相应的生产厂商或零售商，并进行相应的询价、议价作业。完毕后，通知厂商供货或直接到零售商店购买。 6.2.4物品购回后，采购人员应通知具有相关经验的人员对其进行验收。验收合格后，办公类物品交行政部统一分发；机器设备类物品交仓库保管、发放。 6.2.5若购回的物品不合格，则由采购通知供应商退货或换货，或重新寻找供应商开展采购作业。 6.3供应商的评审 6.3.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类： A类：生产性原/辅料类供应商（钢材、防锈油等）； B类：机器设备及办公用品类供应商。 6.3.2对供应商的选择标准 a.能提供优质的产品； b.发货及时、数量准确、服务态度好； c.价格合理、管理完善等。 6.3.3对A类供应商的资格认定方式： 采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。 采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购填写《合格供应商名录》。 质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，由评审小组评审，评审合格以后，由采购建立《合格供应商名录》，每次采购时应从《合格供应商名录》中有选择地进行采购。 体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。然后由采购提出评审要求，由供应商评审小组进行评审，评审