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财务部绩效考核指标
关 键 绩 效 指
关键绩效指标解释 计算公式 考核目标
标 信息来源
净 利 润 完 成 企业的实际净利润和目 [ (N2- N 1 )/N 1 ]*100%
财务数据 部 门 目标 与 企
情况 标值相比较 N = 实际净利润; N = 目标净利
2 1
业目标一致
润
因财务管理制度不完善而出现较
财务运 作
财 务 管 理 制 财务制度是否完善、运 明显的财务运作混乱的情况
问题统 计
度的完善性 作流程是否顺畅 促 使 财 管 理 制
表
度完善
降 低 资 金 使 用
[N /N ]*100% 财务数据 成本,提高投资
2 1
收益
资金报酬
资金的回报情况
N = 实际资金报酬率; N = 目标
2 1
资金报酬率
控 制 所 管 部 门
2 1
部 门 费 用 控 [N /N ]*100%
管理费用与预算的差额 财务数据 的费用,提高效
制 N2= 费用差额; N 1= 预算费用
率、降低成本
[N /N ]*100% 提交报表
2 1
财 务 报 表 及 财务报表完成及是完成
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