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(产品管理)般产品出口业务控制矩阵
4.4 一般产品出口业务内部控制矩阵
会计报表认定
1 存在和发生/真实性;2 完整
相关制度
业务目标 业务风险 控制点 适用单位 不相容岗位控制点分值 控制点相关资料 性;3 权利与义务;4 估价或分 会计报表项目
索引
摊;5 表达和披露;6 准确性
1 2 3 4 5 6
1.出口计划管理
1.1 经营风险:缺乏长期稳定出口1.1 各分(子)公司计划等部门根据生产平衡、市场平衡和需求等,做分(子)公司 5 出口建议计划 1 .9 .7
1.2 策略和对国际市场的研究,导好市场预测,拟订年、季和主要产品的月度出口建议计划,经部门负 1 .9 .4
1.3 致国际市场丢失。 责人批准后报炼油事业部、化工事业部等部门。
1.1 经营风险:了解市场不准确,1.2炼油事业部、化工事业部等部门相关处室根据生产平衡和市场平衡,炼油事业部 6 出口建议计划 1 .9 .7
1.2 出口建议计划不合理,导致国提出本部门的年、季和主要产品的月度出口建议计划,报生产经营管 化工事业部 出口需求计划
1.3 内外市场资源投放不合理,影理部。 国际事业公司
响股份公司整体效益。 国际事业公司相关部门根据市场需求和年度出口目标要求,提出年、
季和主要产品的月度出口需求计划,经部门负责人批准后,报生产经
营管理部。
1.1 经营风险:产品出口计划不合1.3 生产经营管理部组织各部门及专业公司,综合平衡,编制产品年、生产经营管理部 6 出口计划 1 .9 .7
1.2 理,影响股份公司整体效益 季和主要产品的月度出口计划,按规定权限报批后下达。一般产品出
1.3 出口目标。 口计划的调整,须经生产经营管理部批准。
1.1 经营风险:出口渠道不统一,1.4 国际事业公司根据生产经营管理部下达的年、季和主要产品的月度国际事业公司 5 产品销售台帐或月度销 1 .9 .7
1.2 损害股份公司整体效益和优势。出口计划,与分(子)公司对
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