药品发货操作流程及注意事项.pdf

精品文档 发货岗位操作流程及注意事项 一、 仓库内勤将当日发货计划打印销售清单，并将发货联交于发货 主管。 二、 发货员上班后为当天发货做一个小时的发货准备，即对本人所 负责的货架、货位进行清点整理及品规的维护，检查待验区、退货区 有无自己负责的物品，及时上架、备货等，保持通道畅通无阻。 三、 发货主管根据当日计划按剂型派单给发货员，并在装货框的白 板上写上客户名及流水号。 四、 发货员根据各自负责的剂型或货位按发货清单上的品名、 规格、 批号、数量及生产厂家，仔细核对予以拣货，并整齐的放在对应客户 的装货框内；发完一笔“√“上一笔，发完一页在每页的发货员处签 名，直至该剂型发货完毕，并将发货联夹在装货框的夹子上。 五、 发货主管或内勤巡回检查发货清单上所发物品是否全部发货完 毕，确定所有物品全部发货完后将货物与发货联一并交于复核区， 复 核员接收货物与单据并签收。 六、 对无效凭证或口头传话不得进行发货。 七、 发现下列情况发货员应停止发货： 1、药品内有异常响动或液体有浑浊 . 异物 . 渗漏等现象； 2 、外包装出现破损或封口不严 . 有鼠咬 . 虫蛀及霉变等； 3、药品超出有效期的； 4 、票据与实物不符的。 八、 发货员发现实物与单据不符的要将信息及时告知养护员予以修 正。 九、 清理现场，搞好区域卫生和公共卫生。 。 1欢迎下载 精品文档 复核岗位操作流程及注意事项 一、 复核主管根据当天的复核任务安排工作。 二、 复核员按照复核联单据所对应的装货框上的单据号进行复 核。 三、 复核员认真仔细核对每笔所发实物与清单上的品名、 规格、 批号、数量及生产厂家是否一致， 核对无误后在复核联处划 “√”， 核完一页必须在复核员处签名。 四、 复核员发现实物与票据清单不符有下列处理方式： （1） 品名、规格、生产厂家不符的交发货员重新发货；如无 实物可交仓库文员直接冲票； （2 ） 数量不符的按多退少补原则，少则让发货员补齐，多则 拿来出放另一框内，让发货员上架； （3） 批号不符的先尽量找该批号，库存无该批号的则填写批 号更改单，批号更改单随货装入厢内， 同时告知养护员及时修正； 五、 复核时发现库存缺货的品种，复核员立即告知验收员并及 时开具退货申请单，客户留存联与销售清单一并装入厢内。 六、 发现以下情况应停止发货或报告质检员做出质量审核意见 后对物品进行处理： （1） 药品内有异常响动或液体有浑浊、异物、渗漏等现象； （2 ） 外包装出现破损或封口不严，有鼠咬、虫蛀及霉变等； （3） 药品已超出有效期的； 。 2欢迎下载 精品文档 七、 票、货不符的不予复核。 八、 复核员全部核对无误后将销售清单第三至六联一并装入厢 内（外运货物中只需装第四、五联） 。用透明胶封厢。 九、 填写拼厢单张贴在厢面上，放入销售清单的包装厢在厢面 上注明“内单”字样。 十、 装厢注意事项： （1） 贵重物品（金额为 30 元以上）要用独立包装放入厢内， 并在该厢面上注明“贵”字字样或贴专用标识； （2 ） 装有液体