BRCGS全球标准食品安全第八版管理评审计划及管理评审报告.doc

BRCGS全球标准食品安全第八版管理评审计划及管理评审报告 1.BRCGS管理评审计划 管理评审目的 评价BRCGS全球标准：食品安全第八版质量管理体系（含质量方针和质量目标）改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理审评日期 2020.08.06 参加人员 总经理、管理者代表及各部门、车间主管。 评审安排 评审内容 内部审核的结果； 外部体系审核及客户验厂的结果； 顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及顾客反馈的重要的信息； 重大质量事故的处理，过程及陈品质量状况，监测和测试结果； 质量方针和质量目标的实施情况； 纠正、预防及改进措施的实施情况； 与产品范围内有关的法律要求或科技信息的进展； 可能影响质量管理体系的变更； 产品风险评估体系； 上次的管理评审改进事项情况跟踪； 改进意见和建议。 部门 资料准备 人事行政部 人力资源的总体分析报告；体系文件管理、各部门执行效果等情况报告；环境卫生执行情况；虫害消杀情况；员工健康和培训情况；与产品范围内有关的法律要求或科技信息的进展；本部门质量目标实施情况报告。 品质部 结合统计年度所发生的重大质量事故的处理结果；CCP监测情况；产品模拟追溯情况；成品质量趋势（合格率）；产品风险评估体系；目前与产品使用的法律法规的变化情况；技术文件整理、修改、保存等情况报告；顾客财产管理情况；产品改进落实情况报告；报告本部门工作目标的实现程度；报告本部门工作目标的实现程度。 生产部 总结和汇报全年生产过程的稳定趋势；监测和测试结果；安全生产方面的情况；报告本部门年度工作目标的实现程度。 采购部 供应商供货情况报告；本部门质量目标实施情况报告；改进建议（涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面）。 业务部 提供顾客满意度测量结果、顾客投诉的问题和反馈的信息进行统计分析找出重点，找出顾客需求和期望的变化趋势；产品模拟召回情况；报告本部门工作目标的实现程度。 管理层 综合各部门所报告的情况，评审质量管理体系的适宜性、充分性及有效性，决定质量管理体系变更的需要（包括质量方针和质量目标）及采取的纠正措施和预防措施。 备注 编制 批准 2.BRCGS管理评审报告 时间 2020.08.06 地点 会议室 目的 为确保BRCGS全球标准：食品安全第八版质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量方针和目标。 参加人员 内容摘要 一、内/外部质量审核的结果： 在本年度内部审核在2020年7月22日进行，针对上年度审核出现问题的关闭，在本次审核出现了新的问题，本次审核共发现3项不合格项，均属于一般不符合项，责任部门和人员都针对存在的不符合项采取了纠正措施，经内部审核人员验证，达到了防止再次发生的效果。本公司的质量管理体系符合BRCGS标准并且已经有效运行。 一年内的BRCGS审核均符合标准要求，有效期为1年。2019年至今的客户审核及验厂均通过。 二、顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及顾客反馈的重要信息： 本年度未发生重大的顾客投诉，通过对顾客满意度的测量得出的顾客满意率达到目标值以上；一般投诉公司对客户均有处理；在6月份进行的一次产品模拟召回比较顺利，情况正常。 三、重大质量事故的处理，过程及产品质量状况，监测和测试结果： 本年度未发生重大的质量事故，也没有发生退货情况。在生产过程中加强对过程的品质控制，对于CCP监测均符合规定要求，未发生超过限值的情况；产品进行模拟追溯，均符合规定；产品质量均达到一定的水平，生产部在生产过程中日趋稳定，生产过程合格率较高，实现了公司的质量目标，但还没有再次提升的空间。 四、质量方针和质量目标的实施情况： 质量方针基本符合公司的管理理念和中长期的发展方向；质量目标的各项考核均达到预期目标，具体参考每月质量目标统计报表。 五、纠正、预防及改进措施的实施情况： 1）从提供的检验结果统计资料看出：产品质量日趋稳定，半成品及成品抽检暂没有发生不合格：其中成品出厂抽检批为合格率100%； 2）公司在年度的内部质量审核过程中发出的《不符合项报告》，责任部门和人员都针对存在的不符合项采取了纠正措施，经验证达到了防止再次发生的效果。 3）对于部门之间日常开出的纠正、预防及改善措施均有进行处理，经验证能够达到预期目的。 六、与产品范围内有个的法律要求或科技信息的进展： 经网上查核，与公司所生产的产品有关的法规均未有变化，无科技更新。 七、可能影响质量管理体系的变更： 从公司推行质量管理体系到现在，与质量管理体系、产品相关的标准、法规均没有发生变化，同时公司的经营制度、组织结构、销售网络、市场竞争的环境等均没有发生多大的变化，而公司的质量管理体系在建立当初经过精心的策划，完全适宜公司目前的经营需求，所以说质量管理体系是适宜的