15工程现场文件管理作业流程.doc

成都深长城地产有限公司 流 程 管 理 文 件 编号： 版号： 工程现场资料管理作业流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程现场资料管理作业流程 适用范围 适用于本公司在房地产项目实施过程中对工程现场资料的管理工作。 控制目标与关键绩效指标 2.1. 控制目标 有效控制房地产项目实施过程中对工程现场资料的管理工作，保证工程资料的完整性、系统性和可追溯性，提高工程管理水平。 2.2. 绩效指标 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 工程资料的完整性、系统性 资料流转速度 资料不完整或遗失，无法追溯 主要涉及部门、人员及职责 设计工程部项目组 负责项目日常工程资料的接收、发放工作； 负责项目日常工程资料的整理工作。 流程关键控制点 资料收发、存档的及时性 资料整理的规范性 流程责任人 5.1. 设计工程部经理 流程说明 步骤 说明 负责人 输出 1、工程资料的收发 1.1设计工程部项目组资料员负责工程现场的资料收发工作； 1.1.1 接收的资料主要包括： 1、设计单位提交的施工图纸及《设计变更通知单》； 2、施工单位提交的《施工组织设计》或《施工方案》、《总包单位分包工程审批表》、《工程主要材料审批表》、《施工进度计划》、《技术核定单》、《现场签证单》、竣工图及竣工资料等； 3、监理单位提交的工程例会纪要、《监理通知单》等； 4、政府部门下发的项目批文（复印件）； 5、工程合同（复印件）； 6、公司内部文件及项目现场管理记录。 1.1.2 发放的主要资料包括： 1、发放经审批的《设计任务书》、《专业设计审查意见表》、《设计变更要求确认表》等给设计单位； 2、发放经审批的《甲方通知单》、《设计变更通知单》、《技术核定单》、《总包单位分包工程审批表》、《工程主要材料审批表》、《整改通知单》等给施工单位； 3、发放待审批的和审批完的《甲方通知单审批表》、《设计变更发放审批表》、《技术核定单审批表》、《现场签证审批表》等给成本合约部； 4、向公司内部相关部门发文、来文回复； 5、对外发文（主要为政府相关部门来文回复等）。 1.2 设计工程部项目组资料员在收发资料时，必须进行登记，做到有案可查、清晰明了。 设计工程部项目组资料员 2、工程资料的整理 2.1 设计工程部项目组资料员负责将接收的资料、发放资料的留底进行整理； 2.1.1 每次接收、发放资料之后按资料类型进行分类归档，主要包括以下类型： 工程进度控制资料、工程质量控制资料（分包报审、材料报审、隐蔽验收记录、分部分项工程验收记录、施工组织设计、施工方案等）、设计变更通知单、甲方通知单、技术核定单、现场签证、工程例会纪要、整改通知单及回复、往来函件、工程合同、政府批文等； 2.1.2定期对归档资料进行整理，编制归档资料目录。 2.2 设计工程部项目组资料员负责跟踪项目组资料流转情况，保证资料的完整性、系统性和可追溯性。 设计工程部项目组资料员