湖北一致魔芋采购管理制度草案改.pdfVIP

湖北一致魔芋生物科技有限公司 采购管理制度 第一章 目的和适用范围 第一条 为进一步规范采购作业方法和流程， 明确采购相关职责， 确保采购 物资的质量和时效，降低采购成本，更好地为生产服务。参照公司相关规定，并 结合我公司目前的实际情况，特制定本采购管理制度。 第二条 本采购管理制度适用于与采购部相关的 所有 采购业务。 第二章 采购任务划分 第三条 采购部：负责采购 大宗物料、 辅料、生产消耗物资、机电设备、仪 器仪表、备品备件、五金工具、安装材料、劳保及防护用品、消防器材等；负责 采购办公用品、清洁用品、接待用品、福利用品、宿舍用品、印刷品、非标制作 等；负责采购数码通讯产品、信息设备及耗材、网络设备等，负责运输车辆及吊 装车辆的外协联络及费用结算；负责选择物流企业合作对象 , 负责外协加工、特 种设备的外检、信息设备维修等业务的对外联络和结算。 第四条 设备类外协维修由机修车间归口管理，设备实行三级维修 , 一般由 经过培训后的操作工自己解决 , 较复杂的故障由机修车间解决 , 在厂方远程指导 下自身无法解决的 , 由机修车间进行维修评估，交事业部总经理审批后将请购单 一起交采购部外协执行，采购部将《设备（配件）外协维修确认单》 ( 见附表二 ) 发给外协单位填好后，回传交机修车间进行确认后 , 通知外协单位开始维修。 第五条 办公用品、食堂用品、零星低值食堂用具、清洁用品、接待用品、 福利用品、 宿舍用品、 印刷品、楼宇零星维修物资、 非标制作、 信息设备、 耗材、 信息设备维修等由总经办归口管理， 总经办同时负责食堂用品、 零星低值食堂用 具、楼宇零星维修物资的采购。 第三章 物资请购 第七条 各使用部门须提交请购计划，各使用部门于每月 25 日前向采购部 提交下月物料需求计划，生产部、采购部、财务部召开月度预算会进行复核、制 单、会签后经总经理审批，再转采购部执行。 各部门在月中因紧急事项确需增补 采购计划的列入紧急采购，事业部单独向总经理请示获批后现交采购部执行。 第八条 各部门的请购权限统一划归工车间主任或部门经理， 其他人员无权 请购，车间主任或部门经理即是物资请购直接责任人， 对其请购的物资负有永久 责任。对因重复请购、 错误请购等原因导致公司受损的， 报采购部对请购人予以 考核。 第九条 《请购单》上应注明业务类型、存货名称、规格型号或技术参数、 数量、用途、需求日期等内容。管道、管件等材料的请购必须注明制造标准（含 标准文件号），不锈钢材料需注明材质，属于新建、技改或研发项目的请购需在 备注中注明项目名称， 《请购单》中不能详细说明采购物资的技术要求时，必须 附上有相关技术人员签字确认的技术规格书。 第十条 为降低采购成本， 请购部门在提交请购计划时， 不能只注明原厂备 件号码，应查询对应的通用型号，如无通用型号，则需提供技术参数、图纸、材 质等信息。 采购部在签订设备购买合同时应约定供应商提供备件图纸， 方便后期 采购备件时进行替代采购。 第十一条 如请购部门对所请购物资有特殊要求的， 可