持续改进管理控制程序.pdf

。 持续改进管理控制程序 [ 版本 1/ 修改 0] 。 0 。 1. 目的和范围 本标准旨在规定公司管理体系持续改进的途径。 本标准适用于公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系的持续改进。 2. 引用标准 / 文件 2.1 QHSE方针、目标制定及管理控制程序…………………… 0xx 2.2 管理评审控制程序…………………………………………… xx 2.3 内部审核控制程序…………………………………………… 20xx 2.4 数据分析程序………………………………………………… 0xx 2.5 纠正措施控制程序…………………………………………… xx 2.6 预防措施控制程序…………………………………………… xx 3. 术语和定义 持续改进 : 增强满足要求能力的循环活动，这里指通过连续的活动，不断提高公司的 业绩，使相关方受益。 4. 培训和资格 公司领导、各部门领导、内审员、负责体系管理、科技管理、合理化建议管理、 QC活 动管理的人员应学习本程序、了解本程序要求。 5. 管理职责 5.1 企划部负责组织持续改进策划工作，并具体负责内部审核、管理评审提出的改进事项 的落实，员工合理化建议管理、管理创新的组织和管理等。 5.2 工程技术部负责技术创新的组织与管理。 5.3 质量保证部负责 QC活动的组织与管理。 5.4 各部门负责本部门的改进并配合公司改进的策划和实施工作。 6. 工作程序 6.1 公司持续改进的基本方式 a) 日常渐进式的改进，一般限定在部门内部，不需要专门立项； 。 1 。 b) 项目式改进（革新或创新），需要专门立项，并组建专门的团队来完成。 6.2 日常渐进式的改进 6.2.1 各部门通过目标管理，确定本部门目标指标，明确部门的改进方向，并制订部门重 点促进事项，实现持续改进，按《 QHSE方针、目标制定及管理控制程序》执行。 6.2.2 通过实施内部审核不断发现问题，寻找体系改进机会并予以实施。由企划部负责组 织，责任部门负责具体实施，具体按《内部审核控制程序》执行。 6.2.3 通过数据分析寻求改进机会，具体按《数据分析程序》执行。 6.2.4 通过管理评审输出的有关措施实现持续改进；包括体系文件的修订，运行要求的变 化，如方针、目标等的修订；由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《管理 评审控制程序》执行。 6.2.5 公司鼓励员工积极开展合理化建议活动，对公司现有生产经营等各方面提出合理 的、具体可行的改进性办法和措施。 6.2.6 由质量保证部组织，围绕公司目标和现场存在的问题，以改进质量，降低消耗等为 目的的开展群众性 QC活动，实现持续改进。 6.2.7 发生质量 / 环境 / 职业健康事故或顾客、其他相关方投诉时，执行《预防措施控制程 序》和《纠正措施控制程序》实施改进。 6.2.8 公司高管层在公司级会议上提出改进要求时，由责任部门实施改进，总经办负责对 改进的实施情况进行监督。 6.3 项目式改进 6.3.1 当上述日常式的改进需要对原有过程作出重大变化，并涉及较多部门、要求提供较 多资源支持时，可专门立项，并组成专门的团队实施改进。 6.3.1.1 企划部收集有关改进的文件资料、信息，必要时可组织座谈会，了解改进需求的 全部情况。 6.3.1.2 管理者代表组织计划管理部及相关人员进行深