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（风险管理）危险源辨识 风险评价及控制管理程序 项目单位提出项目建议书。同时关注、配合、跟踪维修工程和技 改工程项目的计划实施进度。 3.4 运营管理部要在合同中明确提出相关方在公司范围内作业， 必须开展工作活动过程和场所危险源辨识风险评价风险控制的要求， 并纳入相关方合同履约评价。 3.5 运营管理部对项目单位提出Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施改 造的项目建议书组织审查，纳入安措项目投资计划。针对项目单位的Ⅰ、 Ⅱ级危险源涉及原有设施改造的安措项目投资计划组织实施。 3.7 综合管理部（财务）负责落实Ⅰ、Ⅱ级危险源改善方案投资 费用。 3.8各级顾客代表负责根据各单位与XX 分公司等相关方相关的危 险源与XX 分公司等相关方的沟通与协调，同时，负责接收、索取、 汇总、转交XX 分公司等相关方的要求、规定以及双方的文件传递。 4 危险源辨识、风险评价、风险控制流程（详见附件一） 5 工作活动分类 5.1 各单位对岗位的工作活动进行划分，其内容包括人员、设备、 原材料、厂房、程序及其相关信息。 5.2 工作活动的分类由班组人员共同进行，作业区审核，绘制工 作活动过程图与作业点平面图，各单位最终审定，对整理出来的相 活动，填写危险源辨识风险评价风险控制表（详见表格编号：XX010013 －01A ）。 6 危险源辨识 6.1 在工作活动分类基础上，各单位以作业区为单位组织岗位人 员针对所从事工作的活动内容和所在的工作场所辨识有关的危险源， 由作业区组织汇总。 6.2 各单位要成立危险源辨识与风险评价小组，对汇总的危险源 进行审核、补充和确定，填写“公司危险源评审表”（详见表格编号： XX010013－09A），由各单位第一责任人审定。危险源辨识与风险评价 小组由三人以上组成，并有员工职业健康安全代表参加，小组成员应 具备以下资质： 6.2.1 经《职业健康安全管理体系规范》培训合格； 6.2.2 熟知危险源辨识风险评价风险控制知识； 6.2.3 具备下列工作经历（或职称）之一： 6.2.3.1 从事生产技术工作五年（含五年）以上经历； 6.2.3.2 从事生产操作或生产管理工作五年（含五年）以上经历； 6.2.3.3 从事安全环保管理工作五年（含五年）以上经历； 6.2.3.4 工程师（含工程师）以上职称； 6.2.3.5 技师（含技师）以上职称。 6.3 危险源辨识的方法 6.3.1 询问和交流； 6.3.2 现场观察； 6.3.3 查阅有关记录； 6.3.4 获取外部信息； 6.3.5 工作任务分析。 6.4 危险源的辨识应包括所有进入工作场所的人员的活动、工作 场所的设施及组织活动的三种时态和三种状态下的各种潜在的危险 源，包括人的不安全行为、物的不安全状态及环境、管理的因素。 6.4.1 三种时态是指过去、现在、将来。 6.4.2 三种状态是指正常、异常和紧急状态。设备的开机、停机、 检修等情况下，危险源与正常状态有较大不同，属异常状态。紧急状 态则是指发生火灾、爆炸、洪水等情况。 6.5 危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时，要及 时进行危险源辨识： 6.5.1 新的法律、法规要求； 6.5.2 企业自身业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、 新产品试制、新建、改建、扩建项目设计、施工、投产等； 6.5.3 相关方的要求; 6.5.4 外审、内审中发现未被识别的危险源; 6.5.5 事故、事件的发生。 7 风险评价 7.1 各单位组织评价小组，对已辨识危险源在现有控制措施下进 行风险评价，并填写危险源辨识风险评价风险控制表（详见表格编号： XX010013－01A）。 7.2 根据国家标准《重大危险源辨识》GB18218－2000 ，各单位判 定的重大危险源，实施特殊管理。 7.3 风险评价方法：直接判定法与作业条件危险性评价法。 7.3.1 直接判定法，对于符合下列条件的危险源，宜直接评价为Ⅰ 级危险源，由各单位提出，安全环保部审定。 7.3.1.1 不能满足现行国家法律法规、国家标准或行业标准规定 的最基本安全生产条件的； 7.3.1.2 上