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风险评价管理制度
所属体系
?管理体系
文件号
TSD-GAQ-[11]007
修改码
0 版次 A
控制部口 企管部 文件统筹 薛燕琴
生效日期
2013.3.19
批 准
分管领导审核
企管审核
部厂责任人审核
编 制
陈小厚
刘占强
张国杰
马斌
目的
为了定期和及时对各类作业活动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险
评价,预测发生事故的可能性及其严重程度,根据评价结果,有针对性地制定风 险预防和控制措施,有效预防生产安全事故发生,依据 《中华人民共和国安全生
产法》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》等法律法规、 标准特制
订本制度。
适用范围
适用丁公司风险评价管理。
注:本制度规定了风险评价的目的、范围、方法、频次、准则和步骤。
职责
3.1总工程师负责组织风险评价工作,对各部厂、工区的风险评价工作进行指 导、检查、考核。
3.2各部厂责任人、工区主管负责组织辖区内生产经营活动的风险评价工作。
3.2.1新、改、扩建项目规划、设计由公司委托有资质的评价机构进行设立、 设计安全评价。
3.2.2常规和非常规活动风险由分厂组织风险评价。
3.2.3工艺变更、公司周边环境和气候、地震及其它自然灾害等由总工程师 组织风险评价。
3.2.4关键装置和重点部位、系统的开停车,各类设备设施的新增、变更、 丢弃、废弃、拆除与处置由生产部负责组织风险评价。
3.2.5事故及潜在紧急情况的风险评价由分厂组织风险评价。
3.2.6进入作业场所的人员活动,由分厂组织风险评价。
3.2.7作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品由分厂组织风险评价。
3.3安全部负责指导、检查各部厂开展危险、有害因素风险识别、评价;建立、 更新公司重大风险档案。
工作程序
4.1 风险评价范围
规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
常规和非常规活动;
事故及潜在的紧急情况;
所有进入作业场所的人员的活动;
原材料、产品的运输和使用过程;
作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
丢弃、废弃、拆除与处置;
企业周围坏境;
气候、地震及其他自然灾害等;
4.2风险评价方法
根据公司生产经营活动内容和风险评价需要,选用以下四种评价方法:
工作危害分析法(JHA),详见《工作危害分析法(JHA)作业指导书》, 并填写《工作危害分析(JHA)记录表》。
作业条件危险性分析(LEC),详见《作业条件危险性分析法(LEC) 作业指导书》,并填写《作业条件危险性分析(LEC)记录表》、《危险 源调查表》。
安全检查表法(SCL),填写《安全检查表(SCL)?0
危险与可操作性研究( HAZOP ),详见《危险与可操作性分析法
(HAZOP )作业指导书》,填写《危险与可操作性分析(HAZOP )记 录表》0
4.3风险信息更新
4.3.1各部厂每年1 — 3月份对危险、有害因素的评价结果和风险控制效果
进行一次评审,形成年度评审报告。
4.3.2风险评价的方法、频次和时机,见《风险评价方法和频次》 (附件1)。
4.3.3当下歹U情况发生时,公司应及时进行风险评价:
新的或变更的法律法规或其他要求。
操作变化或工艺改变。
新建、改建、扩建、技改项目。
有对事故、事件或其他信息的新认识。
组织机构发生较大变动。
4.4风险评价准则
4.4.1风险评价准则制定依据:
有关安全生产法律法规。
设计规范、技术标准。
公司的安全管理制度、技术标准、操作规程等。
公司安全生产目标方针和目标等。
合同规定。
4.4.2《工作危害分析法(JHA)风险评价准则》见(附件2):事件发生的 可能性(L值)、事件发生的严重性(S值)、风险等级判定表(R值)。
4.4.3《作业条件危险性分析(LEC)风险评价准则》见(附件3):发生事 故的可能性(L值)、暴露丁危险环境中的频繁程度(E值)、发生事 故产生的后果(C值)、危险等级划分(D值)。
4.4.4进行风险评价时,应从影响人、财产、环境三个方面的可能性和严重 程度分析。
4.5风险评价步骤
4.5.1建立本部(厂)《作业活动活单》和《设备设施活单》。
4.5.2成立公司、部(厂)、工区三级风险评价小组,成员由管理人员、相 关技术人员及岗位员工组成。
4.5.3对小组成员进行危险、有害因素识别方法和风险评价方法培训。
4.5.4风险评价小组实施现场观察,识别危险有害因素,见《常见危险有害 因素分类》(附件4),危害后果见下表:
危害后果分类表
01物体打击
02车辆伤害
03机械伤害
04起重伤害
05触电
06淹溺
07灼烫
08火灾
09高处坠落
010坍塌
011锅炉爆炸
012容器爆炸
013其它爆炸
014中毒和窒息
015其它伤害
016设备损害
017部分工序停车
018全装置停车
019全厂停产
4.5.5选择风险
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