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风险评估和控制管理制度 目的 辨识公司范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险， 制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制。 适用范围 本制度适用丁公司范围内活动中的危害辨识、评价和控制活动。 术语和定义 危害因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。 通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因， 即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态” 。 危险源 指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。 危害辨识 指识别危害在什么情况下发生，为什么能发生，怎样发生的过程。危害辨识 的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果；辨识导致这些后果的材 料、系统、过程和设备的特性。 风险评价 利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生 的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小， 提出相应的风 险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。 事故 指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。 职责 总经理 负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，并提供重 大危险控制所需的资源。 安全环保部 □负责危害辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。 □对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督管理。 □负责环境污染危害辨识与风险评价。 □负责环境污染不可承受风险的治理和控制计划。 生产技术部 □负责组织生产工艺、工程项目的危害辨识与风险评价。 □负责生产工艺、工程项目方面的不可承受风险治理项目的立项管理。 □按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 □负责组织电气、机械设备设施的危害辨识与风险评价。 □负责电气、机械设备设施不可承受风险治理项目的立项管理。 财务部 负责不可承受风险治理所需费用的支付，确保专款专用。 分厂 负责公司作业范围内的危险辨识与风险评价。 负责作业范围内的不可承受风险治理项目的立项管理。 实施公司评价出的风险因素的控制计划。 工作程序 危害辨识与风险评价组织机构 公司危害辨识与风险评价领导小组 组长：主管安全副总经理 副组长：安全环保部部长 成员：各部室负责人各分厂厂长 危害辨识与风险评价专业小组 危害辨识与风险评价专业小组分安全专业小组；生产技术专业小组、机动 能源专业小组： 3.1安全专业危害辨识与风险评价小组组长由安全环保部部长兼任， 副组长由安 全环保部主管人员兼任； 3.2生产工艺、工程项目专业危害辨识与风险评价小组组长由生产技术部部长兼 任，副组长由生产技术部副部长兼任； 3.3电气、机械设备设施专业危害辨识与风险评价小组组长由生产技术部部长兼 任，副组长由生产技术部主管电气、机械设备人员兼任； 3.4专业小组成员：安全技术管理人员、生产技术管理人员、电气、机械设备技 术管理人员、环境保护技术管理人员。 分厂危害辨识与风险评价专业小组 组 长：分厂厂长 副组长：分厂主管安全副厂长 成 员：安全员、设备技术员、生产技术员及班组长。 危害辨识与风险评价人员要求： 4.1具有安全管理经验或具有相关专业职称的人员； 4.2具有丰富的现场施工经验和分析、表达能力； 4.3主要人员应接受过专业培训。 划分作业活动 一般情况下，可按如下方法划分作业活动： 按生产（工作）流程的阶段划分； 按地理区域划分； 按生产设备划分； 按作业任务划分； 上述几种方法的结合。 收集相关信息，作业活动信息包括： 任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等； 设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明； 物资：用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、 固体）和化学性质等有关资料； 现场控制方法：操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书，员工 的能力及已接受的相关培训，现场安全控制设施； 手工操作：可能要手工搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征， 要用手移动物料的距离和高度； 数据：作业活动及作业环境监测数据； 事故：与该工作活动有关的事故经历； 现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、安全防护设施等 情况。 危害因素识别 危害分级依据： a）法律、法规（《职业性接触蠹物危害程度分级》（GB504485）和《有蠹 作业分级》（GB1233490）等）； b) 危害和事故伤亡的程度、规模； c) 事故发生的频率； d) 相关方关注程度； e) 财产损失额度； f) 降低风险的难度。 5.1.2 危害因素分类 按导致事故发生的直接原因划分危害类型。分为人的不安全行为、物 的不安全状态、环境缺陷以及管理缺陷等四