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质量管理体系审核条例
1. 目的
制订本条例指导本公司进行体系审核,以确保质量管理体系有效性
2. 内容
2.1 内审核按“内部质量管理体系”展开体系审核。
2.2 体系进行
ISO/TS16949 审核检查表
问题号 提问 证据 记录 责任者 备
注
4.0 质量管理体系
4.1 总要求
4.1.1 组织是否按 ISO/TS 16949:2002 的要 ● 符 合 已有质量手册
求,建立并文件化质量管理体系? ISO/TS16949:2002 的 的初稿,但需补
(4.1 ) 质量手册 ,或质量手册 充相应的组织机
并附带转换矩阵表 构及岗位职责等
支持性文件。
4.1.2 组织是否按 ISO/TS 16949:2002 的要 ● 关键人员面谈 须补充体系建
求 ,实施并维护其建立的质量管理体 ● 有效实施的例子 立实施的记录
系?( 4.1 )
4.1.3 组织是否按 ISO/TS 16949:2002 的要 ● 质量管理体系持续改 须补充相应的
求 ,持续改进质量管理体系的有效性? 进项目的例子及其现 记录
(4.1.1.1 ) 状,不是纠正措施 尚未进行管理
● 管理评审结果 评审
4.1.4 组织的质量管理体系是否: ● 符 合 已有质量手册
a). 识别质量管理体系所需要的过 ISO/TS16949:2002 的 的初稿,须补充
程以及它们在组织里的应用 ? 质量手册 , 或质量手册 识别质量管理体
b). 确定这些过程的顺序和相互作 并附带转换矩阵表 系所需要的过程
用? 以及对他们的相
c). 确定为确保这些过程有效运作和 互作用进行描述
控 制 所 需 要 的 准 则 和 方 法 ?
(4.1.a,b,c )
4.1.5 组织的质量管理体系是否: ● 评审了质量管理体系 已有质量体系所
a). 确保可以获得必要的资源和信 所有的要素,以确保其 有要素的记录
息,以支持质量管理体系所需要 持续的适宜性和有效 须补充质量成本
的过程的有效运行和监控? 性 指标的相关记录
问题号 提问 证据 记录 责任者 备
注
b). 测量、监控和分析质量管理体系 ● 评审
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