12《质量管理自查与评价制度》.docx

质量管理自查与评价制度 目录 一、质量管理自查与评价总要求 二、质量、环境、职业健康安全管理活动的监督、检查与评价（见《质 量、 环境、安全目标管理制度》、《绩效考核制度》、《工程质量、环境、安全问题处理制度》、《环境、安全管理规章、制度》《建筑施工安全技术监察》、《合规性评价程序》等文件） 三、《内部审核程序》（见程序性文件） 一、质量管理自查与评价总要求 1.1 一般规定 1.1.1 公司建立质量管理自查与评价制度对质量管理活动进行监督检查。公 司对监督检查的职责、权限、频率和方法作出明确规定。自查与评价的内容包括： 质量管理制度与本规范的符合性； 各项活动与质量管理制度的符合性； 质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。 质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照公司质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。 实施监督检查的依据包括： 相关法律、法规和标准规范； 公司质量管理制度及支持性文件； 工程承包合同； 1 / 4 项目质量管理策划文件。 公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理、记录、发现问题时的处理等要求。 1.2 质量管理活动的监督检查与评价 1.2.1 公司对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职 责、频率和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。对各管理层的监督检查的内容包括： 法律、法规和标准规范的执行； 质量管理制度及其支持性文件的实施； 岗位职责的落实和目标的实现； 对整改要求的落实。 公司对各管理层次的监督检查方式可采取：汇报、总结、报表、评审、对质量活动记录的检查，发包方及用户的意见调查等方式。 1.2.2 公司对项目经理部的质量管理活动进行监督检查的内容包括 : 项目质量管理策划结果的实施； 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； 合同的履行情况； 质量目标的实现。 1.2.3 公司按《内部审核程序》对质量管理体系实施年度审核和评价。公司对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪 其整改结果。审核员的专业资格、工作经历应符合相关要求，并经认可的机构培训合格。审核人员不应检查自己的工作。 年度审核可集中进行，也可根据所属机构、部门、项目部的分布情况，按照策划的结果分阶段进行。 2 / 4 年度审核应覆盖质量管理体系并按照如下流程实施： 制定审核计划、确定审核人员； 向接受审核的区域发放计划，并可根据其工作安排适当调整时间； 进行审核前的文件准备； 实施审核； 根据审核结果对质量管理进行全面评价； 根据审核结果对质量管理实施改进。 1.2.4 公司策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括： 各部门和岗位的职责； 质量管理中的薄弱环节； 有关的意见和建议； 以往检查的结果。 1.2.5 公司建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。 1.2.6 公司收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的 职责、渠道、方式及利用这些信息的方法（见手册 8.2.1 条和顾客满意回访保修 管理制度） 公司对工程建设有关方满意情况信息的收集进行策划，关注施工准备、施工过程中，竣工及保修等不同阶段中，发包方或监理方、用户、主管部门等的满意情况，以便识别改进方向。信息的收集可采用口头或书面的方式进行，如： 对发包方或监理方进行走访、问卷调查； 收集发包方或监理方的反馈意见； 3 / 4 媒体、市场、用户组织或其他相关单位的评价。 二、质量、环境、职业健康安全管理活动的监督、检查与评价（见《质 量、 环境、安全目标管理制度》、《绩效考核制度》、《工程质量、环境、安全问题处理制度》、《环境、安全管理规章、制度》、《建筑施工安全技术监察》、《合规性评价程序》等文件） 三、《内部审核程序》（见程序性文件） 4 / 4