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XXXX 市内管派驻组组长 qqq
2013 年度述职报告
一年来在 XXXX 局党组和市局内管办的领导下,做为 XXXX 市 局内管派驻组的负责人, 围绕着年初制定的内管工作方案确定的目标 和内容,带领全组开展日常同级监管和信息化监管, 严格规范卷烟经 营秩序,以切实提高内管工作效率和工作质量为目标, 通过各项措施 完善内部监督管理体系, 通过一年的努力, 使整个内管工作有了新的 提高,圆满完成了上级交办的各项工作任务。 现将主要工作完成情况 做如下总结:
一、内管和内控制度日臻完善,机制建设工作基础得到夯实。
按照国家局内管工作和省局内管工作规范要求, 以及市局党组会 议纪要要求,参与组建 XXXX 局内管派驻组。为使内管工作充分发 挥作用,结合当前我区域监管情况, 依据朝阳市局和省局各项内管制 度,建立了 XXXX 局内管派驻组制度规范,并建立健全各项内管档 案,保障了各项内管工作有条不紊的进行。同时,为统筹协调好内管 派驻组实地核查工作,特建立《内管派驻组车辆保障制度》 ,保障内 管及时执行检查。
二、日常监管有序开展,同级监管工作得到加强。
为充分发挥内管的职能,以核实为切入点,眼睛向内,照镜子, 以自律促他律,营造 XXXX 地区市场和谐的卷烟供应氛围。全年共 下发检查函 36份,建议函 14份,质询函 3 份,协调业务部门开展工 作,并将底稿痕迹化工作落到实处。
一)对配送实行全过程监管
从卷烟的市场需求预测 (货源分配) 到卷烟的落地入户销售的每 一个环节进行全过程监管。 内管积极主动参加市场部门的需求预测会 (核对零售户商定总量是否科学合理、 货源分配特别是高价位和紧俏 品牌卷烟的分配是否公平公正) 。通过实地核实和电话核实两种形式 走访核查,确保没一个节点不出现纰漏。全年全程监管 60 车次,核 实零售户 700 余户。电话核实 314户,检查卷烟移库 24 次,卷烟全 部按单接收入库,抽查未发现有漏码现象; 监管工业促销 15 次,采 用电话回访的形式, 抽查了部分零售户促销品发放全部到位, 未发现 有截留促销品现象。 通过对辖区市场零售终端的检查, XXXX 区域市 场部的卷烟货源全部进入营销系统, 通过正常持证零售户入网经营销 售。销售卷烟全部打码到条 , 在检查过程中零售户基本按照公司统一 零售价格销售卷烟; 没有发现捆绑或变相捆绑销售现象, 没有任何形 式强买强卖行为, 维护了卷烟零售客户自主经营权; 没有发现虚拟客 户、拆单分摊等任何形式套购卷烟行为,卷烟销售品种、规格和数量 与客户实际订单完全一致;没有发现卷烟零售客户串货现象。
(二)对直营店实行月度节点和日常相结合监管 每月月初有检查计划下发到直营店, 月末对直营店的购销存等经 营活动进行实地检查或抽查, 检查的内容包括: 通过对购进的查询看 在货源投放方面是否与其他零售户一样, 有无倾斜。 通过对系统销售 记录和发票查询看, 直营店按照市局统一指导价格销售卷烟, 有无特 批烟及特价销售行为,购进数量较多的卷烟销售时有无二次批发行
为,抽查库存看有无串码或漏码卷烟现象等。全年共检查 12 次未发
现异常情况和违法违规行为。 日常查看直营店销售小票和电脑记录的 销售数据,寻找是否存在卖大份,违规高价烟等。
三、各类预警排除高效化,线索处理及时化 。
(一)关注各类信息化预警。
截至目前累计处理偏差率预警 14000 余条,通过电话核实、 询问 零售户、客户经理、市场部对预警进行了有效筛选排查。年初,卷烟 供应上量时期,在访有 2495 户供货量与基本核实销量出现不同程度 的偏差,我组向区域市场部及时下发了质询函。查找出现预警因素, 果断排除预警,解除了供货异常预警红灯,使得“两节”卷烟上量工 作顺利进行。
(二 )收集有效线索
深入挖掘有效信息, 拓宽线索收集渠道。 XXXX 内管组分两次组 织内管联席会议,宣传贯彻《关于进一步规范“两烟”生产经营行为 纪律要求的》等文件。发动三员积极上报疑似虚拟客户信息 137 条,
通过认真的筛查共收集 79 条有效信息,为保证核查工作能够实事求 是、真实有效, 内管组采取实地核查的方式逐户进行走访,最终停业 25户,注销 9 户,避免了虚拟客户的产生以及违法违规的滋生。
四、自我完善,通过培训得到能力的提升
为了不断适应新形势下专卖管理工作的需要, 使内管派驻组更好 的开展监管工作。全组人员珍惜每一次市局组织的培训学习的机会, 同时我带领内管员建立了自己的“ APCD ”监管流程并应用于实践, 取得了满意的效果, 各项监管有了清晰明了的监管思路和方法。 使得 派驻组工作向着务实、高效的方向发展。
内管组面临着监管的线长、面宽、点多、量大,日常监管过程遇 到的新情况纷繁复杂,有时对关键节点和重点内容,监管
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