燃料管理效能监察方案.docx

PAGE PAGE 1 燃料管理审计监察方案 一、监察目的 通过开展燃料管理审计监察， 了解燃料管理状况， 从中发现管理中的薄弱环节及存在的问题， 并提出相应的监察建议， 督促整改， 促进健全有关制度、细化管理流程，提高燃料管理水平。 二、监察范围 重点审计监察 2010 年燃料取、制、化管理情况。三、审计监察的主要内容 1 、入厂煤管理制度的执行情况； 2 、煤炭验收计量的准确性和煤炭亏吨的索赔情况； 3 、入厂煤取、制、化工作程序及内部监督制约情况； 4 、煤场存煤管理情况； 5 、入厂煤管理的相关部门职责履行情况； 6 、入厂煤管理人员遵纪守法情况； 7 、其它需审计监察的内容。四、实施步骤和时间安排 （一） 8 月 21 日，下发《燃料管理审计监察通知书》 。 （二） 8 月 21 日至 25 日，燃料公司、节能运营部、计划部对照本次审计监察的内容进行自查。 （三） 8 月 25 日，召开审计监察工作组会议，明确本次审计 监察的任务，对小组成员进行分工，落实每个成员的责任。 （四） 8 月 26 日至 28 日，监察小组结合自查情况，通过听取汇报、查看资料、现场核实、个别座谈等方式，组织进行重点检 查。 （五） 8 月 29-30 日，对监察发现的问题进行整理汇总，起草审计监察报告，报分管领导审批。 （六） 9 月 3 日，下发《审计监察建议书》 ，提出整改意见和建议，并对意见和建议的执行情况进行跟踪监督。 （七） 9 月 5 日，对本次审计监察工作进行总结归档。