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项目背景;项目目标;业务
规范;;目录;全面预算管理业务框架重点关注省公司和地市公司层面的业务功能;;;全面预算管理体系框架;运营支出预算管理总体思路;目录;通过多维度运营支出预算管理体现企业价值创造过程和需要投入资源之间关系;L6业务活动：参考业务流程和部门职能设置构建业务活动体系;;项目分成项重点项目类与虚拟项目类，具体口径各公司可自行定义;L8预算科目：梳理省公司层面预算科目,并与集团预算模型衔接,实现分层分级管理;明确业务活动与预算科目的各自定位和映射关系;目录;年度??算编制与分解管理模板;;年度运营支出预算编制启用的维度和维度之间的逻辑关系;合理设置各费用要素的的驱动动因，内化入编制模板;
;年度预算编制_各个成本中心填写业务计划编制模板;省公司汇总省本部与地市公司的预算额构成省公司预算损益表;目录;;预算分解调整中，参考适用的横向同期不同标杆参考值和纵向历史参考值调整指标，实现比率法预算分解;预算分解调整中，参考适用的横向同期不同标杆参考值和纵向历史参考值调整指标，并通过调整驱动动因量，实现业务量法预算分解;目录;日常预算执行控制方案;关键控制逻辑和资源占用关系分析—— 业务立项环节…;;3;;;;;;;;;;;;;
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