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PAGE PAGE III 赤峰市园林处 2021年部门预算公开报告 2021年 3 月22 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2021年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、国有资本经营预算支出情况说明 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、单位运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2021年部门预算公开表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、政府采购预算明细表 PAGE 9 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 赤峰市园林处是赤峰市人民政府主管赤峰市住房和城乡建设局的综合经济部门。 （二）部门主要职责 赤峰市园林处主要职责是贯彻城市园林绿化政策、法律法规、编制绿地规划、制定行业技术规范和质量标准、组织科学研究、监督检查全市园林绿化工作；负责拟定和完善园林绿化专业规划和绿地系统详细规划，并组织设施；负责城市规划区内及城镇的公共园林绿化工程规划、建设和管理工作；负责中心城区园林绿化建设工程和养护工程的设计方案审核、质量监督、竣工验收及造价管理等工作；负责全市园林绿化执法监察工作，检查违反《城市绿化条例》的各种违法行为。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，赤峰市XX局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。 （一）市XX局部门机构及人员基本情况 局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。 人员基本情况，编制12人、实有11人、没有离退休等。 （二）市XX局局属单位设置及人员情况 纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 赤峰市XXX局本级 财政拨款的行政单位 1 XXX事业单位 参照公务员法管理的事业单位 2 3 4 5 第二部分 2021年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 189.61 万元，比2020年预算增加15.94 万元，增长9.2 %，增加主要是由于每年增长晋级工资及上年结转13.44万元。 支出预算189.61万元，比2020年预算增加15.94万元，增长9.2 %，增加主要是由于每年增长晋级工资及上年结转13.44万元。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入189.61万元，其中：一般公共预算拨款收入 189.61万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比 0%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 189.61 万元，其中：基本支出 154.77万元，占比 87.85 %；项目支出 34.84万元，占比 12.15%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。 主要用于机关事业单位基本养老保险16.08万元；其他社会保障和就业支出0.22万元；事业单位医疗8.02万元；住房公积金11.23万元；其他城乡社区管理事务支出114.82万元；其他城乡社区公共设施支出4.4万元；城乡社区环境卫生支出34.84万元，合计189.61万元。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 189.61万元，包括：一般公共预算财政拨款 189.61万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转13.44万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 万元，比上年预算数增加 万元。主要用于 ……。 2、社会保障和就业类 0.22 万元，比上年预算数增加0.02万元。增加主要是由于每年增长晋级工资。 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出类16.08万元，比上年预算数增加0.08万元。增加主要是由于每年增长晋级工资，工资基数增