医药公司流程.docx

一、 商品引进流程 填写《商品引进审批表》，填 审核基本资料 写好采购员意见 品管部意见（负责人 :*** ）； 质检部意见（负责人： *** ） 采购部意见（负责人： *** ）、主管领 导意见（负责人： *** ）  说明： 1、填表前商定供货价、零售价、毛利率；确定费用收取情况、付款方式。 2、供应商资料包括：①供货方许可证、供货方营 业执照、产品质量保证书、 GMP 、GSP 证书、组织机构代码证、 税务登记证、 法人授权书原件 （注明品种、地域、期限、被授权人身份证号，并加盖 供方企业原印章和法人私章） ；被授权人身份证复印件；②、药品注册批件（属非处方药需审核登记） 、药品质量标准、 新药证书、 中药保护品种证书， 专利产品证书、 注册商标证书、 商品条形码证书、 样品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、 进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、 价格批准文件。备注： a、属经营企业办理首营手续，除提供经营企业许可证、 营业执照、 GSP 证书、质量保证书还需提供生产企业许可证、 营业执照、 GMP 证书。 b、上述资料除法人授权书必须是原件外， 其他可以为复印件， 但是必须加盖供货方公章 （鲜章） 二、 首营流程 填写《首次经营企业审批》 《首次经营企业审批》 ：医药公司物价部签字，收取首营资料的“物价”联（负责人： *** ） 《首次经营企业审批》 ：医药公司质检部签字，收取剩余首营资料 （负责人： *** ） 《首次经营企业审批》 ：采购部签字 （负责人： *** ）  供应商首营资料 说明： 1、如果不止一个品种，则还需填写《药品质量审核资料登记表》 2、供应商资料包括：①供货方许可证、供货方营 业执照、产品质量保证书、 GMP 、GSP 证书、组织机构代码证、 税务登记证、 法人授权书原件 （注明品种、地域、期限、被授权人身份证号，并加盖 供方企业原印章和法人私章） ；被授权人身份证复印件；②、药品注册批件（属非处方药需审核登记） 、药品质量标准、 新药证书、 中药保护品种证书， 专利产品证书、 注册商标证书、 商品条形码证书、 样品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、 进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、 价格批准文件。备注： a、属经营企业办理首营手续，除提供经营企业许可证、 营业执照、 GSP 证书、质量保证书还需提供生产企业许可证、 营业执照、 GMP 证书。 b、上述资料除法人授权书必须是原件外， 其他可以为复印件， 但是必须加盖供货方公章 （鲜章） 3、《首次经营企业审批》 表一式三份， 如果不止一个品种，则填写《药品质量审核资料登记表》 三、 初装流程： 填写《公司新品初装表》 ，注意填写 库存上下限等其它不同于 “首营” 的 信息 采购签字后交品种管理部建档 说明： 1、《首次经营企业审批》表一式三份，一份交质检， 一份交品管，一份交物价。 2、工业用复印版新品引进表， 需复印一份质检留存； 商业用打印版新品引进表，第一联质检留存。 物价审核价格（负责人： *** ） 品管与信息部沟通建立药品信息 四、 购销合同签订流程 供应商填写《购销合同》 采购员审批纸质合同填写 情况 主管经理意见（ 五、 品 种 变 更 流 程 1 、 供 货 单 位 变 更 需 从“首 营”— —“合 同”重 新 建 档 2 、 品 种 名 称、分 类 变 更，从 “首营”——“初装”——“合同”重新建档 3、品种规格变更或其他情况，同“ 2”，缴费与否根据产品销售量、供货情况、同类产品数情况而定。 六、 预付款流程 填写付款计划表 与供货商签订购 填写《合同审批 录入采购计划 录入合同，通知采 交采购内勤（负责 说明： 1、付款计划表由黄部长， 冷部长签字后交内勤，电子 内勤做付款单（负 版本发内勤 2《、合同审批表》由黄部长， 付款单、合同审 冷部长签字 批表、付款计划 3、《购销合同》需要注明品 表：分别由付款 财务付款（分别由应付会计李 玲、核算会计袁晶、财务部长 建行付款（负责 七、 品种类别调整、采购计划、付款计划等审批流程（以“品种类别调整”为例） 填写《品种类别调整申请单》 采购领导签字后交品管部签字 说明： 1、《品种变更》（待补充） 营销部（医院部）签字（负责人：唐 剑臣） 连锁公司签字确认后交由品管部变 更品种类别 八、 最后一笔付款流程 结款单位开具对账函， a 内勤（张晓 琴）对账 b 财务（袁晶）对账 c 对账 函交由采购员对账 采购管理——供应商库存查询， 所需 结款品种库存为 0，如不为 0，先下 账退货库 采购管理——进货单查询， a 注意来货单位为付款单位 b 最后一笔购进必须距今 1 年（非医院品种）或半年（医院品种） 《最后一次付款库存确认表》