盘点管理作业指导书.doc

盘点管理作业指导书 文件编号：QMS-W-09-03 版本：A/0 第 PAGE 6页 共 NUMPAGES 6页 盘点管理作业指导书 （ISO9001：2008） 修订记录 项次 申请单 编 号 修订 日期 修订 页次 修改内容 修改后 版 本 适用部门会签 ■营销中心 ■技术部 ■模具部 ■财务中心 ■行政中心 ■ ISO事务所 ■品质部 ■生产部 ■PMC课 ■采购课 ■外协课 ■仓库课 ■压铸课 ■冲压课 ■研磨课 ■高光课 ■包装课 ■知识产权组 注:请于适用部门方格内涂“■”，并由相关部门负责人会签。 文件编号 QMS-W-09-03 版本 A/0 印章处： 此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！ 请妥善保管好正式文件！ 制定部门 财务部 总页数 5页 制定 日期 审核 日期 核准 日期 目的: 为准确反映公司物料和资产状况，加强物料安全和存货库存管理，规范盘点工作，对盘点工作进行有效监控和考核，保证ERP系统数据的准确性，为公司决策提供真实有效的数据，特制订本作业指导。 范围: 适用于所有权属于公司的财产,包括:产成品、在产品、半成品、主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料、委外加工物资、低值易耗品、包装物、固定资产、夹具、量具、固定存货等；所有权不属于公司的财产,包括:客供设备、客供材料、代管物品的盘点工作等。 权责: PMC课：负责生产车间物料类日常盘点工作的开展及盘点期间的生产计划调整工作； 财务部：负责仓库课、固产资产类盘点工作开展、业务往来货款盘点及全司每年度的年终盘点工作的开展； 资材部：负责与供应商的对外联络工作； 营销中心：负责与客户的对外联络工作； 各部门：做好现场5S工作，标示清楚，配合盘点工作的开展，并对不足之处进行改善。 总经理：负责盘点目标的提出，并对盘点工作进行讲评和奖惩。 盘点的要求： 参加盘点的人员应按照“实地盘点”、“静态盘查”、“交叉盘点”的原则，对负责区域内的所有物料、固定资产和固定存货进行清点、登记和标示，避免漏盘、多盘的事情发生。 盘点数据及差异分析应真实可靠，严禁弄虚作假。 初盘、复盘、稽核人员均须在相应的盘点表上签字，各盘点区域负责人需对盘点的准确性和有效性负责，盘点表和盘点清册需在规定时间提交至PMC课或财务部。 盘点作业内容： 周盘点： 当公司数据准确性平均在90%以下时，由PMC课组织每周一次对各车间的实际存货数和ERP系统数据进行抽盘。 抽盘存货项数每个部门需至少需抽盘3款物料。抽盘时，要挑选价值大的和重点产品进行抽盘。 盘点准确率=1-[ABS（实际存货数-ERP系统数）]/ERP系统数*100%，部门的盘点准确率，取计划部抽盘的多款存货的平均值； 该盘点数据由PMC课直接向总经理汇报，总经理会根据抽盘结果进行讲评； 抽盘有差异超过0的物料，部门需填写《盘点数据差异调整申请表》，经总经理批准后，由生产部在12H内调整完成系统内数据，保证ERP系统和现场实物一致。 月盘点： 月盘点工作主要针对各生产部门、仓库的物料进行。 每月月初，由总经理提出全司存货类的盘点差异目标； PMC课组织对各生产部门的物料进行盘点，财务部对仓库组织盘点； 盘点起始日期由PMC课提前一周发出通知； 资材部应在盘点前2天通知供方我司盘点当天停止送货，如因特殊情况需要送货的，由资材部写《联络函》，经需求部门确认、经总经理批准后，仓库方可收货 各生产部门需在盘点前2天将所需的物料领出，盘点当天，不允许领料。如确需领料的，部门需写《联络函》，经总经理批准后，仓库方可发料； 如盘点当天确需要出货的，由PMC课决定，出货的产品由仓库课单独进行盘点，以出货单数据为准，非出货的产品，当天不能有出入库； 盘点当天要尽量减少部门之间物品转移，确需转移的物品，由PMC课决定，由转移部门进行盘点，在标签上注明盘点数量、时间和“已盘点”字样，计入转移部门的盘点，接收部门无需盘点。 各个部门根据生产部确认的盘点清册进行初盘；复盘采取抽样盘点的方式进行，抽盘时，客户产品按抽盘的总比例进行相对分配，由PMC课负责人指定抽盘的产品进行复盘，复盘按以下比例进行： 如部门产品总项数≤10项的，复盘比例为100%； 如10＜部门产品总项数≤50的，复盘比例为40%； 如50＜部门产品总项数≤100的，复盘比例为30%； 如100＜部门产品总项数，复盘的比例为20%； 如上月部门的数据盘点准确率低于90%的，需加大复盘比例，5.2.6.2复盘比例提升至50%，5.2.6.3复盘比例提