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文件编号
SMP-SM-003-00
页数:
PAGE 2 of NUMPAGES 2
产品退货管理规程
颁发部门
质量管理部
页数: PAGE 1 of NUMPAGES 2
编号
SMP-SM-003-00
制定人
审核人
批准人
生效日期
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
分发部门
总经理、生产部、技术开发部、质量管理部、财务部、销售部、物料科
目的:本文件规定了产品进行退货的管理程序。
范围:适用于所有公司售出产品的退回、接收和处理。
职责:质量管理部、销售部、物料科等相关部门对本文件的实施负责。
规程:
产生退货的原因
产品质量发现问题时
合同更改时
退货的条件
由于本公司原因造成的产品质量问题必须全部予以退货;由于客户原因造成的产品质量问题(如客户贮存条件不当造成产品污染等)不予退货。
非质量原因发生的退货,超过厂方负责期的不予退货;间接客户不予办理退货。
退货产品的审批程序
发生质量问题退货时,经销售部经理批准,经手销售员立即给客户退货。同时通知质量管理部,按《产品收回管理规程》有关规定,收回相关批号的产品。
因合同更改发生的退货,由销售部经理批准后办理。
办理退货时详细填写退货记录。
退货产品的处理
退货产品直接发运到公司成品库。
无审批手续的退货,仓库只负责代管,不承担保管质量责任。
仓库管理员、QA人员依据“退货产品审批单”或“退货产品接收记录”核对退回产品的品名、规格、批号、数量,目检外包装的完整性和封口的严密性。详细填写“退货产品接收记录”。
将退货产品置于退货区,做好退货标志。
在验收及核查中如有与“退货产品审批单”内容不符的,仓库予以拒收,并通知销售部。
财务部根据“退货产品接收记录”、“退货产品审批单”,与销售部共同办理客户退款手续或换货,并做好相关帐目处理。
库管员负责填写请验单送交质量管理部申请检验。
内在质量检验合格的退货产品,且外包装完整无损、无污染的,经质量管理部批准,办理入库手续,归入成品库合格品区,进行再销售。
内在质量符合质量标准,但外包装陈旧或损坏的,经质量管理部批准,由生产技术部负责更换包装,但一定要沿用原来批号,在原批号后加上符号以示与原批号区别。更换包装后,由QA审批后,入成品库,进行再销售。
质量检验不合格的退货产品,按不合格品处理。
对于非本公司原因造成的质量问题,由销售部与客户协商解决经济损失。
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