收藏版文档-房地产公司年度经营计划书.doc

三教上人（A+版-Applicable Achives） PAGE 66 - 三教上人（A+版-Applicable Achives） 年度经营计划书 GGGG房地产有限公司 年 月 编写： 审核： 批准： 计 划 书 架 构 经营指标 计划内容 责任部门 维度一 维度一 经营业绩 经营计划 资金计划 开竣工面积 项目利润 经营利润 财务部 各部门资金需求计划 财务部负责汇总各部门 销售费用 销售费用计划 维度二 客户维度 销售计划 分月销售计划 销售推盘计划 销售措施 客副 客户满意度提升计划 客服中心 成本计划 成本计划 成本指标 成本控制措施——责任成本体系 成本部 设计计划 设计节点计划 设计费用计划 研发部 工程计划 工程付款计划 工程质量管理措施 招标及供应商管理 工程部 开发节点计划 开发节点计划 维度三内部流程维度 维度三 内部流程维度 项目部 缺陷反馈 缺陷反馈 客户服务中心入住管理入住计划 客户服务中心 入住管理 入住计划 客户投诉处理 客户投诉处理 维修处理 维修处理 经营指标 经营指标 物业公司物业计划 物业公司 物业计划 管理重点 管理重点 项目发展部新项目发展计划 项目发展部 新项目发展计划 项目发展 项目发展 与政府相关工作流程整合 与政府相关工作流程整合 综合管理部人才梯队企业文化人力资源维度四学习与发展资源计划 综合管理部 人才梯队 企业文化 人力资源 维度四 学习与发展 资源计划 目 录 前 言 第一篇 经营计划指标- 财务维度 （1） 第二篇 经营指标分解 –财务维度 （2） 第三篇 05年度销售计划－客户维度 （5） 第四篇 客户满意度提升计划－客户维度 （9） 第五篇 成本结算目标－内部流程维度 （ 22） 第六篇 项目设计计划－内部流程维度 （25） 第七篇 工程计划－内部流程维度 （27） 第八篇 客户关系提升计划－内部流程维度 （34） 第九篇 物业经营计划－内部流程维度 （ 39） 第十篇 项目发展计划－学习成长维度 （41） 第十一篇 总办计划－学习成长维度 （42） 附： 经营计划的财务结果－财务维度 （43） 前言 经营背景及思路 第一篇 经营计划指标——财务维度 一、经营计划指标 单位：平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润 合 计 二、现金流量指标 单位：万元 项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 公司净现金流量 三、项目重要工程节点 项 目 基础开工 主体开工