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个人资料整理，仅供个人学习使用 20XX 年度呼图壁县园林绿化服务中心部门决算公开说明 目 录 第一部分 呼图壁县园林绿化服务中心部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算 “三公 ”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（ 9 张）： 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 1 / 6 个人资料整理，仅供个人学习使用 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（ 1 张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（ 5 张）： 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（ 2 张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、 “三公 ”经费支出情况 (1 张 )： 20XX 年度一般公共预算 “三公 ”经费支出情况表》第一部分 呼图壁县园林绿化服务中心概况 一、呼图壁县园林绿化服务中心基本情况: 呼图壁县园林绿化服务中心成立于 20XX 年 3 月，正式营运 20XX 年 3 月，是呼图壁县住房 和城市建设局下属单位。 独立编制事业机构， 独立核算事业机构， 属于公共预算财政拨款 （补 助）人员，现在编人数 13 人，退休 11 人，公益岗及临聘，保安、保洁、绿化工 71 人。事 业法人：徐建国，主要职能：单位主要职能：负责全县各条道路、忠孝公园、如意生态园、 街头游园绿化种植、 公共绿地养护、 花卉更新、城市绿化景观改造等绿化养护工作。单位内 设综合科、业务科、养护管理科、财务科、公园管理科、如意园管理科六个科室； 矚慫润厲钐 瘗睞枥庑赖賃軔朧。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看， 呼图壁县园林绿化服务中心部门决算包括： 呼图壁县园林绿化服务中心部门本级决算。 纳入呼图壁县园林绿化服务中心 20XX 年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 呼图壁县园林绿化服务中心 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 20XX 年度收入 1164.38 万元 ,与上年相比，增加 561.69 万元，增长 48.25%，支出 1164.38 万元 ,与上年相比，增加 561.69 万元，增长 48.25%，结余 0 万元。增减变化主要原因是：相 关财政资金追加。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。 与预算相比情况：本年收入合计 1164.38 万元：财政补助收入全年共拨入 1164.22 万元。其 他收入 0.16 元，预算收支 678.22 万元；本年支出合计 1164.38 万元，预、决算差异率为 18% ， 预决算差异主要原因，城区绿化面积增加、维护维修费、人员工资等费用增加。 残骛楼諍锩瀨 濟溆塹籟婭骒東。 其他有关说明内容：无其他说明。 （二）部门收入总体情况说明 2 / 6 个人资料整理，仅供个人学习使用 本年收入合计 1164.38 万元，其中：财政拨款收入 1164.22 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元， 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.02%。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。 与预算相比情况：本年收入合计 1164.38 万元：财政