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项目 內 容 页次
目录 1
修订履历 2
1 目的 3
2 范围 3
3 定义 3
4 职责 3
5 工作内容 3-6
6 相关表单 6
核准 审核 制订 发行
署名
日期
****** 修 订 履 历 ******
****** HISTORY OF REVISION ******
版次 ECN NO. 修 訂 履 历 修订人 修订日期 备 注
A EC 初版发行
1. 目的：
为了保证 ISO9001的贯标实施， 确保体系的正常运行， 实现流程最优化， 达到提升内部管理水平的
目标。
2. 范围：
适用于福能科技江苏有限公司 ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。
3. 定义：
3.1 内部稽核： 客观的获取稽核证据并予以评价， 以判断当下各部门运作是否按照公司管理目标及
体系运作的一种内部核查过程，包括将这一稽核结果上报公司管理层，并提出改善性措施。
3.2 严重不合格项：内部运作与公司制度出现严重偏差造成制度体系失效；内部运作可能对公司经
营管理造成严重风险；多次出现轻微不合格。
3.3 轻微不合格项：孤立的人为错误；制度执行有部分偏差，尚不至于制度完全失效；出现的问题
不至于对公司经营造成严重风险。
3.4 观察项：存在问题但证据不足，需提醒注意的事项；发现问题苗头尚不构成不合格项，但任其
发展有可能造成不合格。
3.5 纠正措施：发现公司重要管控领域出现稽核结果异常时所采取的补救措施。
3.6 预防措施：为消除潜在的管理风险所采取的长久有效措施。
4. 职责：
4.1 ISO 专员：负责制定和稽核质量管理体系运行考核规定的执行。
4.2 管理者代表：负责审核并监督质量管理体系运行考核规定的执行。
4.3 总经理：负责批准质量管理体系运行考核规定 .
4.4 各部门：负责执行质量管理体系运行考核规定中的要求。
5. 工作内容：
5.1 考核原则：
5.1.1 遵循公平、公正、公开原则。
5.1.2 考核对象为 ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。
5.1.3 部门负责人是本部门 ISO9001工作的第一责任人。
5.1.4 因违反本规定所出现的罚款，首先由部门负责人无条件承担，找出直接责任人的，由责任
人承担，否则，仍由部门负责人承担。扣款由财务部从工资中体现。
5.2 考核时机：
5.2.1 随机考核：随时到部门对 ISO9001运作情况进行稽查、抽查等。
5.2.2 培训考核：对培训内容的掌握程度进行考核，如体系专题培训、程序文件培训、作业指导
书培训等。
5.2.3
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