某物业公司信访监察工作手册.docVIP

作业指导书－SW 信访监察工作手册 文件代码： 房地产E网 / 物业经理人 / SW－01 编　　制： 信访监察办公室 受控状态： 审　　核： XX 版本状态： 2008 批　　准： XX 修改状态： 0 发放号码： 发布日期： 2008年9月24日 实施日期： 2008年9月26日 北京XX物业管理有限公司 目录 SW－01 监察工作作业指导书……………………………… 2 监察工作作业指导书 　　1.0目的 　　明确调查处理公司员工在经济方面违规违纪问题的工作标准、职责和程序，促进提高监察工作质量，保障提高队伍廉洁自律能力和职业道德水准，维护公司经营管理工作秩序，促进提升服务水平和客户满意率。 　　2.0适用范围 　　本公司各部门、单位以及全体员工的廉洁自律教育和员工违规违纪调查工作管理。 　　3.0职责 　　3.1总经理负责审批信访监察办公室在《员工违规违纪问题处理情况登记表》中提出的处理意见。对直接涉及职能部门、专业公司、经营管理处负责人（含）以上人员的处理意见，在经总经理审批后，报集团批准。 　　3.2分管副总经理负责审核信访监察办公室在《员工违规违纪问题处理情况登记表》中反映的情况和提出的处理意见。 　　3.3信访监察办公室为公司监察工作的责任部门。负责根据公司发展规划、年度计划和各阶段中心工作，开展廉洁监察和制度纪律执行情况监察。每年至少对职能部门、专业公司、经营管理处作一次检查，另外对上述单位进行不定期检查。对检查中发现、员工举报、业主举报的违规违纪、廉洁自律方面问题进行调查，对应按照制度进行处理的，填写《员工违规违纪问题处理情况登记表》，提出处理建议，报副总经理审核、总经理审批。 　　3.4职能部门、专业公司、经营管理处每月进行自检，将发现问题报信访监察办公室并负责协助调查。 　　3.5职能部门、专业公司、经营管理处的廉洁自律检查员每月对本单位员工进行一次廉洁自律方面的检查，并将检查情况以《员工违规违纪问题处理情况登记表》报信访监察办公室。在日常工作中发现问题后除向本单位负责人汇报外，还需立即向信访监察办公室报告。 　　3.6财务部设立廉洁自律专项账户，存放各部门、单位或员工个人上交小区业主、商服、协作单位赠送的钱款。 　　3.7行政管理办公室负责保存各单位上交的小区业主、商户以及协作单位赠送的礼品。 　　3.8全体员工负责廉洁自律、遵守公司制度纪律方面问题的自检。 　　4.0廉洁自律 　　4.1公司按照以教育和预防为主的原则，以管理人员为重点，在各层级开展廉洁自律教育。 　　4.2公司每半年作一次廉洁自律教育检查和总结。 　　4.3各部门、单位自行组织内部廉洁自律检查学习；廉洁自律监察员每月对本单位员工进行一次廉洁自律方面的检查，检查情况上报信访监察办公室。 　　4.4廉洁自律的主要要求 　　4. 　　4. 　　4. 　　4. 　　4. 　　4. 　　4.4 　　其它礼品用于公司组织的各类活动。各类礼品用途由行政管理办公室做好登记，存档备案。 　　4.4 　　4.5公司每半年对廉洁自律方面表现优异的管理人员，按廉洁自律业绩记入档案，作为优先提职、晋级、任用的条件。 　　4.6公司对举报人信息予以保密，并在必要时采取必要措施对举报人人身财产安全予以保护。 　　4.7公司禁止任何人对举报人打击报复。一经发现，将予以处分直至开除。对触犯法律的，将予以起诉。 　　5.0问题查处 　　5.1严格实行制度化管理，制度面前，人人平等。有功必奖，有过必罚，奖罚分明。 　　5.2信访监察办公室发现员工在经济方面违规违纪行为或接到举报后，按照以下流程进行调查： 　　5.2.1信访监察办公室详细记录有关初始资料，包括： 　　a.举报人情况； 　　b.举报事项； 　　c.事件发生的时间、地点、详情、涉及部门、单位和人员； 　　d.其他需要了解的事项。 　　5.2.2迅速向有关单位和员工展开调查。 　　5.2.3现场调查必须作好有关询问记录，需当事人签字确认的，必须由当事人签字。需当事人写出材料的，当事人要写出材料。 　　5.2.4 进行现场取证，将有关物证、书证、音像归档保存。 　　5.2.5信访监察办公室根据经核实的事实，提出事件初步处理意见，填写《员工违规违纪问题处理情况登记表》。 　　5.2.6 对职能部门、专业公司、经营管理处副经理（含）以下人员违规违纪，且违规违纪涉及金额在5000元（含）以下的，信访监察办公室将《员工违规违纪问题处理情况登记表》连同必要的证据，报分管副总经理审核、总经理审批。如总经理认为必要，也可召开总经理办公会研究后，总经理审批。信访监察办公室负责人、质量管理部负责人、人力资源部负责人应列席此会议。 　　5.2 　　5.2.8 　　5.3各相关部门、单位、人员，要配合信访监察办公室对涉嫌违