(bpm业务流程管理]某集团业务流程再造案例.doc

ncxx 出 xxoz 1SH E3 Miwii iz\id8) 编制： 日期： 目录 1杯”营销分公司业务流程图7 1.1采购业务流程8 1.1.1采购业务流程8 1.1.1.1发中转仓采购业务流程圉8 1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述10 1.1.2采购退货业务11 1.121采购退货审核流程11 1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图11 1丄2丄2采购退货（当月退发票）业务流程描述12 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务13 1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图13 1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述15 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务16 1.123.1采购退货（退发票方式）业务流程图16 1.1.23.2采购退货（退发票方式）业务流程描述18 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务19 1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图19 1.1.242采购退货（折让证明方式）业务流程描述21 1丄3采购暂估业务处理23 1.13.1采购收货当月暂估处理23 1.13.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图23 1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述24 1.1.3.2采购暂估单到冲回处理24 1.13.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图24 1.13.2.2采购暂估业务流程描述25 1・2销售业务26 L2.1销售业务流程27 1.2.1.1正第商品销害业务流程27 1.2.1.1.1正箒商品销售业务流程图27 1.2.1.1.2正箒商品销售业务流程描述28 1.2.1.2委托代销业务29 121.2.1委托代销业务流程图29 1.2.1.2.2委托代销业务流程描述30 121.3目营店销售业务31 1.2.1.3.1§营店销售业务流程图31 121・3・2目营店销售业务流程描述34 1.2.1.4售后直销业务35 1.2.1.4.1W后直销业务流程图35 12142售后直销业务流程描述36 L2.2销售退货业务流程37 1.2.2.1销害退货审核流程37 1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图37 1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述38 122.2上年年业务销售退货业务流程39 1.222.1上年年业务销售退货业务流程图39 1.222.2上年年业务销售退回业务流程描述40 1.2.2.3未开发票销售退货业务流程41 1.2.23.1未开发票销售退货业务流程圉41 1.223.2未开发票售退回业务流程描述42 1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程43 1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程匿143 1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述44 1.2.2.5折让证明方式销害退货业务流程45 122.5.1折让证明方式销售退货业务流程图45 ].225・2折让证明方式售退回业务流程描述46 1.2.2.6需走级销售退货处理业务流程47 1.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图47 1.2.2.6.2需左级销售退货处理流程描述49 L2.3销售换货处理流程50 1.2.3.1销售换货处理流程图50 1.23.1.1^售换货处理流程描述52 1.3仓存业务错误!未走义书签。 1.3.1库存调拨业务流程错误!未宦义书签。 13.1.1分公司内部库存调拨业务流程错误味定义书签。 1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图错误味定义书签。 1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述错误味定义书签。 13.1.2分公司间调拨调出方业务流程错误味定义书签。 13.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图错误!未定义书签。 1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述错误味定义书签。 13.1.3分公司间调拨调入方业务流程错误!未走义书签。 1.3.13.1分公司间调拨调入方业务流程图错误!未定义书签。 1.3.13.2分公司间调拨调入方业务流程描述错误味定义书签。 1.3.2售后换货业务流程错误!未定义书签。 1.321周转机售后领用业务流程 1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 13.2.1.2周转机售后领用业务流程描述错误味定义书签。 13.2.2三包机补差处理业务流程错误!未定义书签。 1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图错误!未定义书签。 1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述错误味定义书签。 13.2.3三包机换货处理业务流程淌吴味定义书签。 1.3.23.1三包机换货处理业务流程图错误味定义书签。 1.3.23.2三包机换货业务流程描述错误味定义书签。 13.2.4等级品入库处理业务流程错误味定义书签。 13.2.4.1等级品入库处