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差 旅 费 用 报 销
报销日期: 年 月 日
编号
部
出差人 出差事由 项目名称
出 发 到 达 交 通 出差补助 其他费用金额
人 天 补助 住宿 市内
月 日 时 地点 月 日 时 地点 工具 金额 金额 合计
数 数 标准 费用 交通
合计
人
报销 预借金额 ¥ 元
民
金额 ( ¥ 退/ 补金额¥ 元
大
附单据张数合计(对应上方的项目) 城际交通: 其他:
领款
领导批示 部门主管 财务主管 会计 出纳
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