CMCJ06A不合格品管理细则.docVIP

质量管理体系 修订日期： 生效日期：2010.01.07 文件编号：CMCJ0 文件管理细则 页码： PAGE 12/12 第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 12 页 8测量、分析及改进 8.3不合格品管理细则 制定单位 品质组 制定人 黄伟环 会签 涂典鑫、张招锦、徐腾飞、江文锋、庄妍 审核 梁伟绩 审批 吴晓林 文件接收单位 炊具公司研发与制造中心 目录 目的 5.工作程序 适用范围 6.考核指标 各模块职责 7.相关支持文件 流程图 8.记录表单 序号 更改申请单号 修改内容 修改状态 修改人 生效日期 备注 1.目的 明确炊具公司产品实现过程中出现的不合格品的识别、隔离、记录及处置，确保不合格品得到有效控制，防止不合格品的非预期使用。 2.适用范围 2.1适用于炊具公司运行过程中出现的不合格品的控制。 2.2本公司运行过程中出现的不合格品包括（不限于以下）：a.外购外协（客供）物料不合格品；b.制程过程物料不合格品；c.半成品不合格品；d.成品不合格品；e.新产品试产阶段不合格品；f.市场退回残次品； 3.各模块职责 模块 职责 对应条款 品质 IQC 1.进货检验发现不合格物料； 5.1 2.标识不合格物料； 5.1 3.发布不合格物料的相关信息； 5.2 4.不合格物料处理后的再验证； 5.4 5.总装车间料废的确认； 5.3 IQC负责人 审批“物料入厂检验报告” 5.3 IPQC 1.制程发现不合格品； 5.1 2.确认制程不合格品；（工、料废）； 5.3 3.跟进返工、返修状况； 5.3 OQC 1.发现不合格成品； 5.1 2.标识不合格成品； 5.1 3.发布不合格成品的相关信息； 5.4 4.不合格成品处理后的再验证； 5.2 OQC负责人 审批“成品检验报告” 5.2 QE 对不合格原因进行分析，并会签处理方案 5.3 市场支持（JQE） 组织确认及处理市场退回的残次品； 5.3 品质负责人 1.“退货报告单”的审批； 5.2 2.市场退回残次处理方案的审批； 5.3 制造部 作业员 1.发现并及时标识与隔离不合格品； 5.1 2.维修零星不合格品； 5.3 3.对批量不合格品进行返工； 5.3 生产主管 对不合格物料提出处置建议； 5.3 策略采购 通知供应商处理不合格品； 5.3 研发/工程 研发/工程 分析不合格品原因，提出处理方案； 5.3 工程主管 审批不合格品处理方案； 5.3 仓库 仓管员 1.对不合格品进行标识与隔离； 5.1 2.清查物料的库存期限，及时报检； 5.4 4、流程图 输入 主导模块：品质管理 输出 资源 报告周期 批准人 文件实物 流程 顾客 发现模块 品质管理 措施模块 关联模块 流程 文件实物 不合格品不合格品相关处理单不合格品/技术更改通知单 不合格品 不合格品相关处理单 不合格品/技术更改通知单 数据分析控制程序财务管理制度供应商考核与评级管理细则标识管理细则文件记录控制程序制程检验细则市场支持细则来料检验细则成品检验细则质量成本管理细则 数据分析控制程序 财务管理制度 供应商考核与评级管理细则 标识管理细则 文件记录控制程序 制程检验细则 市场支持细则 来料检验细则 成品检验细则 质量成本管理细则 不合格品识别/隔离发现不合格品 不合格品识别/隔离 发现不合格品 纠正措施？再验证？不合格品相关通知单发布否否是记录 纠正措施？ 再验证？ 不合格品相关通知单发布 否 否 是 记录 是不合格品相关通知单接收不合格品（紧急）措施不合格品措施通报 是 不合格品相关通知单接收 不合格品（紧急）措施 不合格品措施通报 纠正预防措施管理细则 纠正预防措施管理细则 不合格品处理单/退货报告单批量返工记录表技术通知单维修日报表不合格品处理单不合格品标识单/卡成品检验报告物料入厂检验报告 不合格品处理单/退货报告单 批量返工记录表 技术通知单 维修日报表 不合格品处理单 不合格品标识单/卡 成品检验报告 物料入厂检验报告 不合格品保管场地 不合格品保管场地 完成后发布时及时发现发布时接收时 完成后 发布时 及时发现 发布时 接收时 相关部门责任人相关部门责任人IQC/OQC品质/采购负责人相关部门责任人 相关部门责任人 相关部门责任人 IQC/ OQC 品质/采购负责人 相关部门责任人 不合格品发现人的负责人 相关部门负责人 发现人 5、工作程序 5.1 不合格品识别／隔离 谁 1.不合格品发现人：①IQC、②生产作业员／IPQC、③FQC／OQC、④市场支持、⑤研发/工程、⑥其他 2.不合格品确认人：上述各模块负责人 何时 1