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美的集团生活电器事业部
程 序 文 件
标 题:不合格品控制程序
文件编号:QMS-GB.0005-2019
编 制: 邹时荣
审 核: 杨明月
批 准: 麻百忠
日 期: 2019-12-25
修 订 页
编制/修订原因说明:
文件编号修订
章节号
修订(内容)说明
修订人/时间
/
文件编号修订
邹时荣2019-12-25
5.5.3.1
新增成品发现不合格时的停产条件
吴小雷/龚浩
2018-8-2
5.5.3.2
附件2
型式试验造成的整机停产增加同系列同问题排查。
型式试验造成的整机停产增加同系列同问题排查项。
范明海
2016-10-21
5.3.4
根据632项目G-PLM系统操作修订“物料型式试验不合格控制流程”
邱清波
2015年10月
QGT01.01-2006
QMS-GB.0005-2019 不合格品控制程序
PAGE 2/4
美的集团生活电器事业部2019-12-25 批准 2019-12-26实施
美的集团生活电器事业部程序文件
不合格品控制程序 QMS-GB.0005-2019
美的集团生活电器事业部2019-12-25批准 2019-12-26实施
范围
本标准规范了不合格原材料、外购外协物料、自制零部件、成品以及内销赠品的控制。对产品实现过程中出现的各种不合格品的识别、隔离、记录及处置,确保不合格品得到有效控制,防止不合格品的非预期使用及交付发生。
本标准适用于美的集团生活电器事业部所有不合格品的控制。
规范性引用文件
GB/T 15498企业标准体系 管理标准和工作标准体系
QM-GB03.009 不合格品控制程序大纲
术语与定义
本标准采用下列定义:
合格品:满足要求的产品。
不合格品:未满足规定要求的产品。
A类不合格:关键质量特性不符合规定,可能导致安全、合规问题或导致整机功能丧失。
B类不合格:重要质量特性不符合规定,可能严重影响最终产品使用性能和降低最终产品寿命。
C类不合格:产品的一般质量特性轻微不符合规定,或次要质量特性不符合规定。
D类不合格:一般不易被用户发现的质量特性轻微不符合规定。
返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
返修:为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。
3.4.1 返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分;
3.4.2 返修与返工(3.3)不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
挑选使用:将不合格批物料的合格品挑选出来使用,不合格品退货、报废或销毁的一种处理方式。
退货:责任由供方承担的不合格物料,采取退货处理。
报废:由自身原因造成的不合格物料,无利用价值,在区分责任后,采取报废。
销毁
针对供应商无法返工或返修,且专供“美的”的不合格物料,要求供应商在我司检验员监督下进行现场销毁后退货。
成品停产:针对某一编码的成品要求停止生产进行整改,叫停产。
职责与权限
用户与品质
研发品质负责不合格物料的判定、处置建议的提出和批准(包括新产品物料)。
电热、水料制造品质负责不合格品成品、半成品、自制品的判定、处置建议的提出和批准。
电热、水料制造品质负责海外客户退货不合格品的检验、判定、处置建议的提出和批准,必要时海外营销及市场品质介入。
用户与品质品质管理负责市场投诉,危机事件,质量事故的归口管理。
各工厂
各工厂/车间负责自制零部件不合格品的标识。
仓库负责区域划分与标识,不合格品的隔离。
工程/工艺负责批量成品不合格时,出具返工方案并跟进;负责对不合格进行原因分析、改进。
电热/水料开发部
项目负责人负责新产品(未移交的产品)成品不合格返工时出具返工方案并跟进。
流程要求
不合格品控制原则
不合格品禁止让步放行/例外放行。
发现不合格品应及时标识、隔离并记录,对不合格采取返工、返修措施后,需重新检验。
用户与品质应定期对来料、过程、成品、市场等环节的不合格品信息进行统计分析,要求相关部门对不合格品开展原因分析及纠正预防,并跟进不合格纠正预防过程、验证纠正预防实施效果。
设计开发过程不合格品控制
设计开发过程中应遵循设计开发的相关管理规定,防止未经改进合格的新产品进入下一阶段。设计开发过程中(如试制、试产等)所产生的产品,应得到管理部门的识别和控制,避免直接使用或交付,必要时,应通过返工返修途径来满足使用的预期要求。
物料不合格控制流程
样品委托测试不合格重新送样,具
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