工作审批流程纲要模版.docx

工作审批流程大纲模版 工作审批流程大纲模版 PAGE / NUMPAGES 工作审批流程大纲模版 v1.0 可编写可改正 流程说明 Instructions of Process 流程名称 流程编号 Process Name 办公花费估算管理流程 Process No. 业务模块 业务类型 Business Module Business Category 流程层次 流程密级 Process level 3 security 机密 classification 流程责任人 奏效日期 Process Owner 徐正雄 Effective Date 流程简述 Process 本流程描绘新吉克矿业办公花费年度、月度估算的详尽过程。 流程目的 Objective 保证办公花费估算合理、充分。 要点控制点 （ CCP） 编制年度估算计划，审查，审批，形成阅读花费估算。 有关部门 / 人员 矿长、人力资源总监、办公室、财务部 信息输入 Input 年度估算计划 信息输出 Output 用款项目 版本管理 本流程由办公室负责拟订， 由办公室主任负责汇总审查， 矿长审批通事后正式履行， Version 办公室负责解说和改正。 有关流程Correlative Process 流程编号 流程名称 Process No Process Name 办公用品管理流程 记录的保留 Retention of Record 1 v1.0 可编写可改正 记录名称 保留责任者 保留场所 归档日期 保留限期 Record Name Owner Retention Place Filling Date Retention Period 办公室月度花费估算 办主任 办公室 月尾 3年 表 文档历史 History of Document 版本号 编制 / 改正责任人 编制 / 修他日期 改正内容及原因 同意者 Version Develop/Change Owener Develop/Change Date Change and Reason Approved by 2 v1.0 可编写可改正 云南新吉克矿业有限企业办公花费估算管理流程 流程编号 流程名称 新吉克矿业办公花费估算管理流程 层 次 3 单位 矿 长 人力总监 办公室 财务部 节点 A B C D 1 开始 2 审批 审查 编制年度估算计划 3 形成年度正式估算 4 审批 审查 编制月度花费估算 配合 5 形成月度花费估算 6 申请拨款 拨款 7 建立用款项目 配合 8 结束 编制单位： 通防部 版 本： 编 制： 徐正雄 审 核： 签发人： 签发日期： 3 v1.0 可编写可改正 管理标准表 办公花费估算管理流程管理标准表 任务名称 节点 任务程序、要点和标准 达成时间 支持性文件 程序 C2 由通防部编制出年度资本估算计划 B2 人力资源总监审查 办 A2 矿长审批 C3 经审批后形成年度正式估算计划 公 费 用 预  C4 依据年度估算计划编制出月度花费估算。如需要时由 D4 财务科予以配合编制。 B4 人力资源总监审查 A4 矿长审批 C5 经审批合格后形成阅读花费估算 C6 提出拨款申请  对于进一 步规范 办公用品 及办公 花费管理的通知 算 管  D6 财务科依据阅读花费估算金额予以拨款。 办公室收到拨款建立用款项目。若有需要由财务科配 C7、 D7 合工作。 理 任务要点 花费估算 标准 规范、实时、正确 第4 页 共10页 v1.0 可编写可改正 票据/ 报表 1．办公室月度花费估算表 问题剖析 第5 页共10页 v1.0 可编写可改正 相 关 表 格 办公室月度估算表 月份： 月 物质名称 规格及型号 单位 单价 数目 金额 备注 第6 页共10页 v1.0 可编写可改正 第7 页共10页 v1.0 可编写可改正 第8 页共10页 v1.0 可编写可改正 第9 页共10页 v1.0 可编写可改正 第10 页共10页