iatf16949内审检查表范例.doc

iatf16949内审检查表模范 iatf16949内审检查表模范 PAGE / NUMPAGES iatf16949内审检查表模范 IATF16949-2016 内审检查表 条款号 审察内容 被审察部门 审察发现 有无不吻合 4.1 Understanding of the organization and its context 理解组织及其环境  组织可否已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理系统预期结果的各种外面和内部因素?  总经理  已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理系统预期结果的各种外面和内部因素  吻合 环境变化的信息可否系统化地提交 环境变化的信息未列入管理评审，在外审 4.1 Understanding of the 给管理评审 ?可否在定义范围和确 中已提出，需要整改 organization and its 定风险及时机时被考虑 ? 总经理 不吻合（已改进） context 理解组织及其环境 组织是如何对这些内部和外面因素 的相关信息进行监察和评审的 ? 组织可否确定了下述内容 : 与质量管理系统相关的相关方， 与质量管理系统相关的相关方 ; 与质量管理系统相关的相关方要求 . ，相 与质量管理系统相关的相关方要 关方及其要求变化的信息是已系统化地提 4.2 Understanding the 求. 相关方及其要求变化的信息是 交给管理评审 needs and expectations of ?可否 否系统化地提交给管理评审 总经理 不吻合（已改进） interested parties 理解相 在定义范围和确定风险及时机时被 关方的需求和希望 考虑 ? 组织是如何对相关方及其要求进行 监察和评审的 ? 4.3 Determining Is scope of the QMS documented, 凸轮块生产及服务，产品的设计条款不适 the scope of the quality and justification for any scope 用 management exclusions? 质量管理系统范围是 总经理 吻合 system. 确定质量管理系统 否文件化 ?可否对任何不适用条款 的范围 要求进行了合理讲解 ? 4.3.1&2 IATF 16949  Is there a statement in QMS for Customer Specific Requirements 在质量管理系统中是 evaluation?  总经理  有  吻合 否有针对顾客特定要求的议论的声 明? 组织可否确定了质量管理系统所需 的过程和 ( 下划线的是新条款 )  采用乌龟图对过程进行了鉴别， COP，MOP， SOP，鉴别了过程的风险并按风险对过程进 a) 确定这些过程所需的输入和希望  行了策划和控制 的输出 ; b) 确定这些过程的序次及其接口  ; 4.4 [Quality management c) 确定和应用所需的准则和方法 system and its processes] 总经理 吻合 ( 包括监察、 测量和相关绩效指标 ) ， 确质量管理系统及其过程 以保证这些过程的运行和有效控 制; d) 确定并保证获得这些过程所需的 资源 ; e) 规定与这些过程相关的责任和权 限; 对付依照 6.1 要求所确定的风险和时机 ; g 议论这些过程，推行所需的更正，以保证明现这些过程的预期结果 ; 改进过程和质量管理系统 组织如何在必要的程度上，保持形成文件的信息以支持过程运行，和保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。 产品和过程的一致性：组织如何确 4.4.1.1 IATF 16949 保全部产品和过程，包括服务件及 总经理适用的法律法规要求 ? 可否形成用于与产品安全管理的文 4.4.1.2 IATF 16949 件的过程 ?该文件可否包括了 总经理 4.4.1.2 a) ~m) 全部要求 ? 最高管理者如何证明其对质量管理 系统的领导作用和承诺 ? [Leadership and 他们可否担当起一个有效的领导角 总经理 commitment - General] 领导 色，清楚他们推动和支持质量管理 作用和承诺 - 总则 系统的责任 ?  产品相关的法规已收集并经过检测合格， 吻合标准要求的各项性能指标 产品安全管理程序 目标、 目标与组织环境和战略方向相一致；融入组织业务过程； 有使用过程方法和基于风险的思想；所需资源可用； 采用培训、通知、会议方式传达系统的重要性  吻合 吻合 吻合 对质量管理系统的有效性担当责 任; 连接到战略方向 ·把要求融入组织的业务过程 ·促使过程方法和基于风险的思想