污水处理厂运营管理巡视制度巡检制度.pdf

目 录 第一章 总则……………………………………………………1 第二章 巡视职责…………………………………………………1 第三章 巡视检查内容……………………………………………2 第四章 巡视方法…………………………………………………7 附件 ………………………………………………………………9 各外埠污水处理厂巡视检查细则 第一章 总则 1.1 为了有效监督各个运营项目公司切实履行BOT合同义务，更好地贯 彻执行各个项目《运营管理方案》，和甲方或是业主方发布的各项管理制度， 根据我公司的特点特制定本细则。 1.2 巡视检查依据：国家有关法律法规、政府部门规范性文件、合同文 件、公司制定的规章、文件和指令。 1.3 巡视期：每月1-2处。 1.4巡视范围：所有我公司广东省以外的，直接控制的BOT和委托运营的 且已经土建安装结束，正在运营或是正在调试的项目。 第二章 巡视职责 2.1总监办 （驻地办）巡视检查职责 1) 查看运营项目公司一段时间以来的工艺技术质量保证体系、项目设施 运行质量； 2) 查看运营质量，发掘各种相关质量或是管理问题； 3) 抽查设备材料和工程实体质量； 4) 查看现场安全生产及文明运营管理情况； 5) 查看相关文件编制、归档与管理； 6) 检查化验试验检测、药剂检测成果； 7) 提供污水处理工艺技术现场技术支持； 8) 向有关领导负责人传递项目现场有关信息； 9) 履行公司赋予的其他职责。 1 第三章 巡视检查内容 3.1各项目公司 （项目部）运营质量管理保证体系 3.1.1 各项目公司 （项目部）组织设置及职能分配是否合理、责权是否 明确、职数及岗位配置是否适应项目需要； 3.1.2各项目公司（项目部）对工区和作业队的管理职能是否符合本厂《运 营管理制度》要求，管理是否严格，是否处于有效控制状态，本厂的 《运营 管理制度》是否合理，有无不适用或疏漏的条款需要改善。 3.1.3办公室、工作区、作业人质量、技术及管理人员能力、数量是否符 合公司有关要求。 3.1.4 主要机械设备、构筑物设施、测量设备的性能数量是否符合设计 要求，是否配套完整； 3.1.5 主要部位或关键岗位工人能力、数量、经验是否满足相关要求； 3.1.6是否按规定制定了《质量管理操作规程》，内容是否齐全，执行是 否严格； 3.1.7 是否制定了分项工程施工操作规程，执行是否严格； 3.1.8 是否制定了质量教育和培训计划，有无培训记录，培训效果可否 考核； 3.1.9 分项工程开工前是否进行了技术交底，有无记录，交底效果可否 考证； 3.1.10 是否按规定进行月度质量评估，当发现质量管理活动存在问题后 是否进行了专项质量评估,是否有评估报告，改进措施是否有效； 3.1.11 发现质量问题缺陷或发生质量事故后，是否进行了分析和处理， 处理方法是否得当，改进措施是否有效，是否进行了质量教育； 3.1.12 合同条款、业主管理制度、文件、业主和监理指令是否得到持续、 有效执行； 3.1.13 其他。 2 3.2 安全管理体系巡查内容 3.2.1 是否设置了安全管理专员,职责是否明确； 3.2.2 专职和兼职安全管理人员资质和数量是否符合规定，岗位职责是 否明确，是否履行了岗位职责； 3.2.3 是否制定了安全管理制度，执行是否严格； 3.2.4 是否制定了安全培训计划，有无记录。危险工种、岗位、施工部 位施工人员是否受到专项安全培训； 3.2.5 安全措施、设备是