统战部办公用品采购管理流程图及廉政风险点示意图.pdfVIP

统战部办公用品采购管理流程图及廉政风险点示意图 使用科室提出申请 风险点：采购人员未履行 填写采购申请单 审批程序私自采购办公用 品 风险等级：高（★★★） 办公室主任审核签字 分管副部长审核签字 风险点： 1.采购人员业务不熟悉， 对办公用品、耗材等的供货信息 及资质未进行认真审查； 2.工作 人员不负责任或接受供货商贿 2 名以上（使用科室派员配合办公室 赂，导致所采购物品价格虚高或 人员）采购人员同时参与采购 以次充好，损害单位利益。 风险等级：高（★★★） 物品采购交专人验收 借入、赠与、奖励、调 保管，填写办公用品采 拨、配置等物品 购入库单 风险点：未办理领取登记手续而 使用科室在办公用品 风险点：不履行登记报批 直接领用物品。 发放登记表上签字， 交 手续， 擅自作主， 造成公 风险等级：中（★★） 由办公室人员留存备 共财产流失。 查 领取办公用品 统战部财务管理流程图及廉政风险点示意图 风险点：采购的固定资 产、物品等不办理入库手 风险点： 虚开发票贪污 业务经办人员持正规发票申 续，挪为私用。 公款行为。 请报销，发票上须有 2 名以 风险等级：高（★★★） 风险等级： 高 （★★★） 上经办人员签字 防控措施： 健全完善办公 防控措施： 1.加强工作 用品采购管理办法， 新购 置的办公用品必须持采 人员政治思想和法律 购申请单、 验收入库或办 知识的教育， 自觉筑起 办公室主任审核