零部件仓库管理制度，仓库管理流程，仓库巡查记录表.doc

PAGE / NUMPAGES 文件名称 零部件仓库管理制度 文控编号 RS/QM-XZ-001 版 本 A / 0 1 目的：为使本公司零部件仓库管理有效运作且有据可依，特制定本方法。 2 适用范围：适用于零部件仓库的工作人员。（注：因组织结构图为零部件仓库，故物料也称零部件） 3 职责：选购部为零部件仓库的归口管理部门。 4 工作程序 4.1 零部件选购 4.1.1 选购内勤每月10号前收到生产部长制定的《月销售方案》，将《月销售方案》交仓管员依据BOM表(产品物料明细表)对库存物料进行物、账查核，并在每月13号前 4.1.2 销售内勤收到仓管员的《缺料物资统计表》中的缺料物资，必需于每月15号前全部下达《选购方案》，防止断料而延误生产导致影响发货。 4.1.3 仓管员必需生疏物资用法状况和依据生产部长编制的《常用物资库存标准》， 4.1 4.2 零部件入库手续 4.2.1 供应商来料由选购内勤开具《入库验收单》交IQC检验员检验， 4.2.2 选购内勤依据《入库验收单》上的合格结论，查验规格、数量后予以接收，并开具《入库单》一联存根，一联给供应商作为结算货款的依据，一联给仓管员作为入库依据；外地供应商开具《选购开单》交财务部作为结算货款的依据。 4.2 4.2.4 半成品车间零部件入库由仓管员开具《入库单》，后续工作按4.2.3条款执行。 4.3 零部件出库手续 4.3 4.3 4.3.3 配料员必需配完一种料后在其《物料管理卡》上注明出库数据，发料时仓管员负责开具《出库单》一联存根，一联交领料车间主管作为领料依据，并准时在电脑数据系统上进行出库登记，确保帐、物、卡全都。【 4.4 贮存和防护 4.4.1 零部件库应对全部库存物资进行区域划分、挂牌标识和设置《物料放置平面图》，标识内容一般包括：名称、规格型号、批号、数量。有新物料时必需对《物料放置平面图》进行更新。 4.4.2 不同的物品不能混放，摆放时应按系列放置，并保持间距和考虑到先进先出。 4.4.3 常用零部件应放在近、易取之处，以提高工作效率。 4.4.4 4.4.5 4.4.6 零部件库产品堆放应符合产品特点：浩大笨重放下面，轻松小件放上面，易碎怕碰物件须轻拿轻放，做到横平竖直，垂直靠拢。零部件库严禁 4.5 零部件库仓管员应每月月底查库一次，填写《仓库巡查记录》，对超期变质物品准时报请技术员或IQC检验员重检，以确定合格与否。 4.7 零部件库数据维护 4.7.1 4.7.2 零部件库仓管员依据生产部长编制的《常用物资库存标准》（此标准编制的前提条件必需是每月份都有订单且量大的产品），每月月底进行一次盘点，于下月3日前交生产部长审核，同时 4.7 4.7.4 . 车间用法后的剩余物料退回仓库，经IQC检验员检验合格后办理入库手续，确保帐、物、卡全都。 5 违反惩罚：以上相关人员如有失职处30～100元罚款。对生产带来严峻影响的严惩不怠。 制 定 彭 完 富 审核 批准 2012年9月20日 20 年　月 日 20 年　月 日 仓 库 巡 查 记 录 文控编号 RS/QR-CK-02 库名 零部件仓库 检查 日期 检查内容 检查人 存在问题记录 整改责任人/方案完成日期 实际完成日期 完 成状 态 备 注 物料是否得 到了有效防护? 物料标识是否齐全? 物料是否 进行先进先出? 帐卡物是否全都? 物料是否 在保存期限内? 缺料物资统计表 文控编号 RS/QR-CK-01 № 序号 品名 型号 规格 库存 数量 单位 请购 数量 销售状态 交付期限 备注 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 □发货 □库存 备注 仓管员收到销售内勤供应的《月销售方案》，依据技术部供应的BOM表(产品物料明细表)对库存物料进行物、账查核，并在每月13号前填制好本表一份存根、一份交选购内勤进行选购，一份交生产部长审核。 选购内勤收到仓管员填制的本表，应于每月15号前下达所缺料物资的《选购方案》。 仓管员、选购内勤、生产部长都应对所缺物料的进度进行跟踪，确保生产不断料，发货不影响。 仓管员/日期： 选购内勤/日期： 生产部长/日期：