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内控制度建设情况

招投标活动是一项政策性、专业性很强且操作程序比较复杂的系统工

程。所谓工程招标代理，是指对工程的勘察、设计、施工、监理以及与工

程建设有关的重要设备、材料采购招标的代理。

然而参与招标代理活动的各家咨询企业，其发展之路不尽相同。不少

咨询企业从企业属性和历史渊源上说，一开始就在市场上都占得先机，从

小到大，由弱到强，有些甚至早早确立了其在某一行业、某一领域的优势

地位，并在外力的助推下，走出了一条“先操作实践、再总结规范”的发

展之路。我公司与这些企业相比，无论在招标代理的业务来源，还是企业

的特性上，都存有许多差异。但是从另一侧面上讲，反倒促成了企业不背

包袱、轻装上阵的现状。我们可以少走弯路，大胆引入业已成熟的先进经

验和行业规范，走一条“先治理规范、后进取发展”的路子。

要提高招标代理工作的工作质量，设立内部质量控制节点至关重要。

为规范公司的招标管理工作，维护公司的合法权益，控制经营管理成本，

保证质量，根据国家的有关法规，本着公平、公正、诚信的原则，制定本

制度。

一、委托合同阶段

1、操作要求

在接受委托时，应对项目基本情况、资金来源等进行充分了解，在此

基础上，确定该项目是需要招标还是直接发包，是实施公开招标还是邀请

招标。为达到这一操作要求，必须核实项目批文、资金来源,了解委托招标

的要求等。

2、控制要点

委托要求须相当清楚，双方权利与义务要十分明确。

委托事项、范围、时限

二、内业操作阶段（主要指招标文件编制）

1、操作要求

符合国家有关法律、法规要求；

符合有关建设招标管理机构文件及规定要求；

符合项目特征要求；

合同主要专用条款（如工期、质量、材料、结算等）须表达清楚、明

确。

在设计招标文件中，对设计方案中的建筑、结构、通风、水电等各项

专业设计技术要求，应有清晰的描述（设计技术要求由委托方及设计咨询

单位提供），使设计投标人对招标要求有足够的理解，使设计标更能体现

先进性和竞争性。

在施工监理招标文件附件中，应有招标图（初步设计图或施工图），

图纸或光盘均可，以便投标方能在投标书中，对监理大纲的服务内容、服

务方法提出针对性及切实可行的做法和措施，而不是仅作一般化的叙述。

施工招标文件的附件资料，应尽可能提供招标图（初步设计图或施工

图），图纸或光盘均可，使投标方对招标项目有比较清晰的概念,投标报价

更为确切，使技术标在整个施工过程中更具针对性。

在设备、材料招标文件中，对设备性能、使用要求、材料品种、

工艺制作、供货方式和结算方式等，要进行详细描述。

2、控制要点

招标文件对有关法律法规文件精神表述的完整程度；

招标文件对项目特点描述的符合程度；

评标办法的规范程度；招标文件的按时发放等。

3、内控措施

在招标文件编制中考虑全面、充分，不留后遗症

政府投资项目属于政府工程、工期紧、任务重、标段多等特点，招标

文件的编制作如下重点分析和考虑，不留后遗症。

招标文件一般包括投标须知、工程情况综合说明、招标范围和要求、设计

文件和图纸、主要合同条款、评标办法等主要内容。

三、工程量清单编制审核

1、操作要求

加强与委托方的沟通，详细了解代理招标项目的主要情况、投资来源、

现场环境等，必要时需与设计沟通，对图纸中不明确之处进行澄清及细化。

分部分项子目要紧扣招标图纸内容，深度要符合图纸要求；

项目特征及工作内容的描写要清楚明确，不模棱两可。

要求报价的材料和要求分析的综合单价应选项明确，单位和内容应前

后统一；

对一些主要部位、数量较大、容易变化的子项，可针对性地多列几项

子目要求报价，使投标报价更能符合实际工程要求。

2、控制要点

清单工程量计算的准确程度；

清单报价条目、措施费条目的编制与实际工程贴切的准确程度；

要求分析的综合单价和主次材料报价以及暂定价编排设置的合理程

度。

四、招标文件发放

1、操作要求

必须按招标文件约定的时间，向符合投标资格要求的投标人发放招

标文件。

2、控制要点

登记确认

缴纳投保保证金事项

3、内控措施