广西壮族自治区桂东人民医院.docx

PAGE

7-

PAGE

广西壮族自治区桂东人民医院

2020年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、广西桂东人民医院基本情况

（一）基本职能

广西桂东医院成立于1949年11月，前身为省立八步人民医院，历次搬迁先后更名为广西平乐专区医院、梧州地区人民医院、广西壮族自治区桂东人民医院。注册地址梧州市西江四路金鸡冲1号，开办资金5154.8万元，法人代表、院长孔勇，主管单位贺州市卫生健康委员会，事业单位法人证书号为事证第145240020002号，组织机构代码3，业务经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医院与护理、医药研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。我院是一体的大型现代化综合性医院，也是贺州市梧州市基本医疗保险定点医疗机构。我院于1998年成为通过三级医院评审的医院。医院交通便利，地理位置优越。

（二）机构设置情况

广西桂东人民医院本级内设机构：共14个职能科室，分别是院办公室、院党委办公室、总务科、财务科、保卫科、护理部、人事科、医务部、质量管理科、院内感染科、审计科、医疗保险管理科、干部保健科和医疗保健科。

二、人员构成情况

广西桂东人民医院单位人员编制总数为505人，事业编制505人。实有财政供养人数?789人，事业在职555人，离退休人员284人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数765人。具体情况如下：?

广西桂东人民医院的行政编制在职人员505人，离退休人员284人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数765人，总在职人员为1270人。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

一般公共预算基本支出表

“三公”经费、会议费和培训费支出表

政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门整体支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2020年收支总体情况

收入预算说明。

1、2020年医院部门预算总收入80.444万元,其中：

（1）一般公共预算拨款71.3015万元，同比减少8.6423万元，下降10.81%。其中：经费拨款70万元，同比增加0万元，增长0?%；国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金1.3015万元，同比减少8.6423万元，下降86.91%。

（2）政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0?%。

（3）纳入财政专户管理的收入安排资金9.1425万元，同比减少4.02万元，下降30.54%。其中：教育收费收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其他收入安排的资金9.1425万元，同比减少4.02万元，下降30.54%。

（二）支出预算说明。

2020年预算支出80.444万元，同比下降12.6623万元，下降13.60%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为1类:

卫生健康支出（按功能分类类级科目列示）80.444万元，占支出总预算100%，同比增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出80.444万元，占支出总预算的100%，同比减少12.6623万元，下降13.60%。

项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出80.444万元，同比减少12.6623万元，下降13.60%，其中：基本支出80.444万元，同比减少12.6623万元，下降13.60%；项目支出0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%……。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0?%。其中：用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0万元；用于0单位日常运转发生的基本支出0万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。?

2.一般行政管理事务0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0?%。

3.行政单位医疗0万元，同比增加（减少