专题地方课程教材采购项目管理规章制度.doc

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专题地方课程教材采购项目管理规章制度

目录

TOC\h\z\u第一节采购管理制度 3

一、基本采购制度 3

二、验收入库制度 5

三、采购质量控制制度 6

四、采购质量检验制度 9

五、采购质量追溯制度 11

六、质量信息收集制度 11

七、质量投诉管理制度 13

八、不合格品召回制度 13

第二节供应商管理制度 16

一、目的 16

二、供应商选择 16

三、供应商档案管理 18

四、供应商的日常管理 18

五、供应商评价 19

六、供应商淘汰 21

七、供应商申诉处理 22

第三节仓库管理制度 22

一、教材管理制度 22

二、仓库安全管理制度 25

三、仓库卫生管理制度 26

四、仓库巡查巡检制度 27

第四节运输管理制度 30

一、总则 30

二、人员职责 30

三、人员管理制度 32

四、驾驶员管理制度 33

五、自有车辆管理制度 36

第五节安全管理制度 42

一、目的和适用范围 42

二、安全责任制 43

三、安全操作规程 43

四、安全监督检查制度 44

五、消除安全事故隐患制度 45

六、安全例会制度 46

七、安全培训和教育学习制度 46

八、防火及安全用电制度 47

第六节人事管理制度 49

一、工作制度 49

二、劳动纪律 50

三、奖惩管理 51

四、离（任）职管理 54

第七节行政管理制度 55

一、行政制度 55

二、考勤管理制度 56

三、会议、学习培训及接待管理制度 58

四、档案管理制度 59

五、办公设备、设施、用品管理制度 59

六、费用开支管理及报账细则 59

第八节财务管理制度 60

第一节采购管理制度

一、基本采购制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，本项目所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依

据开展工作，具体内容说明如下：

1.采购基本流程：采购需求——采购计划——寻找供货商——询价、比价、议价——采购洽谈——合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）——交货验收（仓管）——质检（不合格退货）——入库——计划对账——财务结算。

（1）采购计划：采购员应根据请购单和项目供货计划制定采购计划。

（2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

（3）询价、比价、议价。

（4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其他过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立采购合同的签订要根据采购教材的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

（5）交货验收：采购员必须确定教材品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

（6）质检：教材质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

（7）财务结算：教材入库后，财务结算

3.申请教材采购：

（1）根据项目供货计划提出采购需求。

（2）采购部制定采购计划，由采购部报项目经理、财务审批。

（3）审批通过后，由采购主管下单。

4.申请付款流程

（1）采购教材入仓后，做应付款计划。

（2）根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款。

采购部审批到期应付款。

项目经理批准付款。

5.到货验收流程：

仓库根据供应商送货单验收教材。

验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复。

6.退货流程：

（1）填写退货申请单，写明原因。

（2）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请。

（3）审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单。

（4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%。

7.注意事项：

（1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

（2）建立、健全比价制度，保证采购教材的质优价廉。

（3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总总结，并提出下月用款计划。

（4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

（5）所有教材一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

（6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

二、验收入库制度

1.购进教材必须经质量检查验