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附件3-1：
项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称
海事安全视频监控网络系统租赁费
预算单位
衡阳市交通运输综合行政执法支队
项目资金（万元）
资金总额：12万元
其中：财政拨款：12万元
其他资金：
总体目标
年度目标
保障市城区安装有视频监控的渡口的渡运安全
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述
产出指标
数量指标
指标1：渡口监控点
指标2：
……
10道
质量指标
指标1：系统正常率
指标2：
……
98.5%
时效指标
指标1：1：监控中心故障，
指标2：硬件故障造成。
1、12小时解决故障
2、4小时到达现场，24小时解决故障。
成本指标
指标1：预算
指标2：
……
低于或等于预算
效益指标
经济效益指标
指标1：安装有视频监控点
指标2：
……
预防水上交通事故财产损失
社会效益指标
指标1：预防水上交通事故
指标2：客渡船驾驶违规行为
……
每个监控点年平均小于3次
可持续影响
指标
指标1：水上安全
指标2：
……
渡运安全形势平稳
社会公众或服务对象满意度指标
指标1：社会公众满意度
指标2：
……
95%以上
预算部门、财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件3-1：
项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称
海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费
预算单位
衡阳市交通运输综合行政执法支队
项目资金（万元）
资金总额：118万元
其中：财政拨款：118万元
其他资金：
总体目标
年度目标
9艘执法快艇日常保养维护
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述
产出指标
数量指标
1：2艘执法快艇日常保养维护次数；
2：4艘执法艇日常保养维护次数；
3：3艘执法工作囤船日常保养维护次数。
1、2艘执法快艇日常保养维护6次，每艘每次1.5万元，小计18万元；
2、4艘执法艇日常保养维护6次，每艘每次3万元，小计72万元；
3、3艘执法工作囤船日常保养维护28万元.
质量指标
船舶适航率
适航率100%
时效指标
完成时间
2021年底
成本指标
总成本
118万元/年
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
确保水上交通安全
水上交通安全率100%
生态效益指标
可持续影响
指标
社会公众或服务对象满意度指标
社会公众满意度
社会公众满意度100%
……
预算部门、财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件3-1：
项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称
交通工程专项执法检查经费
预算单位
衡阳市交通运输综合行政执法支队
项目资金（万元）
资金总额：10万元
其中：财政拨款：10万元
其他资金：
总体目标
年度目标
交通建设项目日常巡查72次
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述
产出指标
数量指标
交通建设项目日常巡查
日常巡查72次
质量指标
时效指标
完成时间
2021年底
成本指标
总成本
10万元
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
确保交通建设项目安全
交通建设项目安全率100%
生态效益指标
可持续影响
指标
社会公众或服务对象满意度指标
社会工作满意度
社会公众满意度99%
预算部门、财政部门审核意见
（盖章）
年
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