07产品和过程的监视和测量控制.docxVIP

发放编号：2017.03.28

重庆xxxxx有限公司

ChongqingDongfangfilterCo.,Ltd.

产品和过程的监视和测量控制

程序文件

QualityProcedure

文件编号：DF-G/B(05)31-2017

版本编号：D/0

受控状态：_____________________

持有者：_____________________

发放编号：______________________

2017年04月01日发布2017年05月01日实施

公司图标

重庆xxxxx有限公司

产品和过程的监视和测量

控制程序

版本

D/0版

编号

DF-G/B（05）31-2017

页码

第PAGE1页共6页

1.目的

对产品的特性进行监视和测量，围绕控制计划进行，确保未经检验和不合格的产品非预期转序、使用及交付。

2.范围

适用于本公司生产所用原辅材料、外购、外协件，半成品和成品的监视和测量。

定义

3.3.1一次交验合格率%=某批合格的件数/交验产品数×100%

3.3.2首件是指某个工序生产批次的第一个产品。

3.3.3末件是指某个工序生产批次的最后一个产品。

4.职责

4.1质量部负责编制检验文件，负责原辅材料及外购件、外协件的入厂检验、半成品和成品检验和试验，负责紧急放行审批并保存物品质量证明资料。

3.2生产部负责填写《紧急放行申请表》，办理紧急放行申请。

3.3操作人员负责零部件加工首件自检和送专职检验验收，保持和移植检验和试验标识。

程序

5.1入厂检验

5.1.1检验员依椐《控制计划》和产品图纸、《检验作业指导书》规定的检验项目、抽样（必要时可依据产品订货合同、产品说明书）的规定进行对供方提供的质量证明文件进行确认，确认合格后对产品实施检验和试验。

5.1.2检验和试验完成后，检验员应填写《入厂检验报告单》，写明来料名称、规格型号、检验日期或时间、检验数量、检验项目及检验和试验结果等有关内容，检验员必须在报告单上签名。

5.1.4产品批质量判定

按C=0抽样方案、接收准则，依椐《控制计划》和产品图纸、《检验作业指导书》判定检验的结果为合格或不合格，检验合格后，开具《合格证》，交库房管理人员验收入库。

b.若因生产急需材料或其它原因来不及检验，需“紧急放行”时，由生产单位填写《紧急放行申请单》，经咨询技术部后、质量部主管审批，方可投入使用，质量部应于该批物品上作标识，生产部门使用此材料时，应按《标识和可追溯性控制程序》中规定的方法作上标识，并作好记录。当发现材料不符合规定要求时，应立即收回，及时更换，对已生产的产品应进行评审和处理。

c.对经判定为不合格时按《不合格品控制程序》执行。

5.2过程检验：

5.2.1首件检验（作业准备验证）

5.2.2有以下情形时，均应实施首件检验，并填写《首末件检验记录》。

A、停机24小时后重新开机生产时；

B、更换新操作者；

C、调整、修理或更换机床、工装；

D、改变工艺；

5.2.3凡属以上情形时，由操作者按《控制计划》执行首件自检，检验员按《检验作业指导书》进行复检，如有末件产品的应将首末件对照，由检验员评判，合格则继续进行加工，若首件产品不合格，告知操作者，按《不合格品控制程序》执行，并调整有关参数后重新加工首件，直至检验合格后方可投入批量生产。检验员填写《过程检验记录》，合格则正常生产。

5.2.4检验员，在车间进行巡回检验、监督、指导操作人员严格依据《控制计划》及《检验作业指导书》进行作业，并将巡检结果记录于《过程检验记录》上。

5.2.5生产车间在每道工序作业完成后，将半成品放置于待检区，或用塑料箱盛装，由检验员根据《控制计划》及《检验作业指导书》的要求进行检验，检验合格后，在《工序流转卡》上签章，方可转入下道工序进行生产。如检验不合格则按《不合格品控制程序》执行。

5.2.6在制造过程中，如发现质量问题时，操作者或检验员首先必须向质量部报告异常情况，质量部应立即会同有关部门制定对策进行处理。

5.2.7注塑工序的空滤器产品实施首、末件确认；适当时，应该保留首件以与末件比对；末件应该保留至该过程的下一运行；并填写《首末件检验记录》。

5.2.8关键工序检验

5.2.8.1气密检验，检验员发现不合格应填写工序《不合格品统计表》，交质量部统计分析并做《控制图