IATF16949-2016内审检查表(各部门+填写记录).docx

IATF16949:2016内审检查表带填写记录

一、IATF16949

内部审核检查表---业务部

二、IATF16949

内部审核检查表---模具中心

三、IATF16949

内部审核检查表---产品工程

四、IATF16949

内部审核检查表---生控课

五、IATF16949

内部审核检查表---物控课

六、IATF16949

内部审核检查表---组件冲压(白班)

七、IATF16949

内部审核检查表---组件冲压(夜班)

八、IATF16949

内部审核检查表---清洗房(白班)

九、IATF16949

内部审核检查表---清洗房(夜班)

十、IATF16949内部审核检查表---装配课(白班)

十一、IATF16949内部审核检查表---装配课(夜班)

十二、IATF16949内部审核检查表---品保课

十三、IATF16949十四、IATF16949十五、IATF16949

十六、IATF16949

内部审核检查表---人资

内部审核检查表---后勤

内部审核检查表---副总室

内部审核检查表---管理者代表

XXXX有限公司

IATF16949内部审核检查表

受审部门：业务部审核组：审核时间：2019.10.31(9:00-12:00

14:00-16:00)

过程编号及名称

M1经营计划管理/M4糾正/预防措施和持縯改進/C1市场分析及顾客要求/C2合同/订单評審/C5产品交付/C6顾客回馈/C7顾客满意度测量

过程需要哪些输入

M1:顾客的期望和满意度；相关方的期望；公司的经营状况的资源状况；公司发展战略；绩效表现；市场调查信息/竞争对手水平

M4:纠正与预防措施通知单/各类不合格项/数据分析结果/潜在的不合格

C1:市场调查安排/客户要求：,客户咨询需报价的信息/公司的成本报告/公司的生产能力要求

C2:顾客订单/顾客的相关信息及要求(如顾客工程、品质、法律规范)/公司实际状况(制程能力/材料状况等)

C5:客户订单/客户交期、数量及品质的要求/客户交货地点的要求

C6:客户投诉信息/退货产品

C7:客户满意度调查表/客户反馈信息/内部绩效

过程会有哪些输出

M1:公司的经营理念、战略、经营模式；公司战略计划和目标；公司质量方针；短期及长期经营计划.

M4::糾正/预防措施和持續改進相關記録/持续改进计划/项目管理完成报告及实施结果/效果分析报告、文件修改.纠正后符合要求的项目/控制计划及相关文件

的更新

C1:已评审后同顾客达成一致订单(顾客的相关信息全部正确转化为交期、数量、验收标准、交货方式等)

C2:已评审后同顾客达成一致订单(顾客的相关信息全部正确转化为交期、数量、验收标准、交货方式等)

C5:准时交付的产品及满足相关要求的送货单

C6:8D(改善)报告/客户投诉分析报告/证实有效的预防纠正措施/改善计划/合格产品

C7:客户满意度情况(包括客户满意及不满意的信息)/需改进的信息/客户满意度调查表/客户满意度的总结及改进的结果

有哪些过程绩效指标

1.营业额成长比率≥82%/年；2.人均产值≥15,000元/月；3.订单评审按时完成率100%/月；4.订单评审符合率100%/月(即：是否满足客户要求);

5.汽车产品月超额运费≤2000元/季；6..汽车产品依协商准时交付率100%/月；7.非汽车产品依协商交期达标率≥96%/月；8.退货比率≤0.5%月；9.抱怨比率≤0.6%/月；10.客户满意度(所有客户)≥97分/季；11.汽车客户满意度≥97分/季；12.顾客财产完好率≥100%;13.呆账率≤

0.01%/月；

适用的IATF16949:2016要素

4.1/4.2/5.2.2/6.1/6.1.2.1/6.2/5.1/5.1.2/7.4/8.2.1/8.2.1.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2

流程如何进行(相关程序书与方法)

《1品质.环安卫管理手册》、<205人力资源管理办法》、《206不合格纠正管理办法》、《209风险和机遇的应对措施管理辦法》、《212信息交流管理办法》、《216APQP产品质量先期策划管理办法》、《225目标与日常管理办法》、《226组织环境及相关方需求和期望管理办法》、《3Y0101订单管理作业办法》、《3Y0103客户满意度管理办法》、《3Y0103客户满意度管理办法》

要求

对应人员

稽核项目

是否识别与业