2023年海口市滨海中心幼儿园.docx

2023年海口市滨海中心幼儿园

预算说明

目录

海口市滨海中心幼儿园概况

主要职能

海口市滨海中心幼儿园2023年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

海口市滨海中心幼儿园2023年预算情况说明

名词解释

海口市滨海中心幼儿园概况

主要职能

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策，执行上级的批示和决议，贯彻执行《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等。

（二）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（三）加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权力。

（四）建立符合幼儿园办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办学效益，维护学生和教职工的合法权益。

（五）组织实施教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高。

（六）管理使用幼儿园的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强幼儿园后勤管理，提高幼儿园服务社会的水平。

（七）加强幼儿园安全管理，保障在园师生的生命安全和幼儿园的财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动。

（八）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（九）发展幼儿智力、培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和未知欲望，初步的动手能力。

（十）萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。

（十一）培养幼儿初步的感受和表现美的情趣和能力。

第二部分海口市滨海中心幼儿园2023年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分海口市滨海中心幼儿园2023年单位预算情况说明

一、关于海口市滨海中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市滨海中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算1600.29万元。其中，收入总计1600.29万元，包括一般公共预算本年收入1334.34万元、上年结转265.94万元；支出总计1600.29万元，包括教育支出1575.74万元，社会保障和就业支出10.76万元、卫生健康支出8.26万元、住房保障支出5.52万元。

二、关于海口市滨海中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市滨海中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款1600.29万元，比上年预算数减少256.04万元，主要是今年工程项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1575.74万元，占98.47%；社会保障和就业（类）支出10.76万元，占0.67%；卫生健康（类）支出8.26万元，占0.52%；住房保障（类）支出5.52万元，占0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为1575.74万元，比上年预算数减少262.88万元，主要是今年工程项目资金减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是今年增加八灶分园教学场维修维护项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.18万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是养老基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.59万元，比上年预算数增加3.59万元，主要2023年1月起按实账征收职业年金缴费，故今年职业年金列入本单位预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.19万元，比上年预算数减少0.02万元，主要是社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.06万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是医疗公补预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款