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Q/YTHC·200·229—-2023
云南云天化股份有限公司
技术文件管理办法
2023年9月13日发布2023年9月13日实施
云南云天化股份有限公司发布
Q/YTHC·200·229—2023版号/修改:A/0
云南云天化股份有限公司技术文件管理办法
1目的
为了规范公司技术文件管理,明确技术文件管理的职责、管理内容和方法,提升生产技术
管理水平,特制定本办法。
2范围
本办法适用于云南云天化股份有限公司(以下简称公司)所属部门、业务中心、分子公
司。
3术语及定义
3.1生产技术文件
用于指导开停车、生产、操作的技术性指导文件,主要包括工艺手册、标准化作业指导
书、技术方案等。
3.2工艺手册
为保证生产、装置能够安全、稳定、有效运转,对操作人员在全部操作过程中必须遵守
的事项、程序及动作等作出规定,形成程序化的指导文件。
3.3技术方案
用于指导生产、操作或试验的针对某一特定事项的技术性指导文件。
3.4标准化作业指导书
指为实现作业的安全、准确、高效、优质,在调查分析的基础上,依据相关技术标准、
管理标准、技术方案编制并经授权人员批准的作业程序。
3.5技术偏离
指由于各种原因造成内容、程序、质量等不能满足技术标准(技术文件或作业程序)要
求的事项。
4职责
4.1公司
4.1.1公司分管生产领导是技术文件管理的主管领导。
4.1.2安环监督部是技术文件归口管理部门,负责本办法的制定及修订完善,负责监督检查
分子公司技术文件管理的执行情况。
4.2分子公司
4.2.1分子公司授权生产技术管理的人员是技术文件的主管领导,负责技术文件的审批。
4.2.2分子公司授权的专业负责人员负责各专业类技术文件的审定。
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Q/YTHC·200·229—2023版号/修改:A/0
4.2.3分子公司生产技术管理部门是生产技术文件的主管部门,负责本公司生产技术文件管
理办法的制定及监督落实。
4.2.4分子公司生产技术管理部门负责工艺类技术文件的审核;设备管理部门负责设备类技
术文件的审核。
4.2.5分子公司生产单位或生产辅助单位负责技术文件的编制、变更、实施等。
5管理要求
5.1技术文件管理总则
5.1.1没有国家、行业或地方标准的生产、技术管理活动须制定技术文件。
5.1.2为提高产品质量和促进技术进步,制定的严于国家、行业或地方标准的公司生产系统
技术文件。
5.1.3所有设施和装置的投用、维护、操作都必须有相关的、经过程序批准的技术文件作支
撑,新装置相关的技术文件由本装置管理单位进行起草。
5.1.4技术文件必须具备可操作性,重要和关键过程必须有详细的过程控制方法、风险提示、
风险识别判断和风险控制手段。
5.1.5技术文件都有一定的适用条件,各使用单位必须保证相关技术文件在其编制时的对应
的特定条件下使用,若因为某些原因(因施工过程或生产过程某些条件的改变,设备或工艺
发生部分或局部的变化)导致技术文件的使用条件发生变化,各使用单位应及时按程序提出
技术文件修改申请,在完成相关修改并按程序完成审批后方可实施。
5.2工艺手册管理
5.2.1使用单位依据国家标准、行业标准、地方标准、设计资料等,按照技术标准的编写规
范编制责任范围内的工艺手册,属于企业标准。
5.2.2工艺手册内容
1)概况(前言):对装置进行介绍,包括装置采用的技术,装置规模,工艺手册的编制情况及
适用范围等。
2)工艺流程描述:装置各系统的流程说明,包括主工艺系统、公用工程系统(包括但不限于
地下管网、消防系统、采暖伴热系统)相关流程说明、工艺参数。
操作原理:主要工艺条件的选择,反应原理,工艺介质传质、传热原理及计算说明,各种
效率计算说明等。
3)主要设备结构说明:包括主要设备的设备参数和性能参数,结构简述,设备材质结构特点。
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