检验管理办法（23235）.pdf

Q/YTHC·200·235—2023

云南云天化股份有限公司

检验管理办法

2023年9月13日发布2023年9月13日实施

云南云天化股份有限公司发布

Q/YTHC·200·235—2023版号/修改：A/0

云南云天化股份有限公司检验管理办法

1目的

为了规范原料、产品、中间过程、环境、职业卫生检验计划从制定、修订、检验实施方

面的规范化管理，明确检验分析管理职责，制定本办法。

2范围

本办法适用于云南云天化股份有限公司（以下简称公司）所属部门、业务中心、分子公

司。

3术语和定义

3.1检验计划清单

为了满足生产控制、产品质量、安全环保、职业病防治等管理需要和要求，制定的相应

分析检验清单。

3.2检验计划变更

检验项目的新增（增加新检验计划）、修订（变更原检验计划中部分内容）、废止（取消

原检验计划）。

3.3非实质性变更

指分析检验位号、分析项目、单位、样品名称、样品编号等的修订以及新增无固定分析

频率的分析检验项目（按需）。

3.4实质性变更

指取样点的变更、分析检验频率的变更、分析检验项目正常范围等的修订以及新增固定

分析频率的分析检验项目。

3.5验证

指通过客观证据，对规定要求已得到执行的认定。

3.6检验

对样品的一个或多个质量特性进行观察、试验、测量，并将结果和规定的技术指标、质

量要求进行比较，以确定每项技术指标和质量特性合格情况的技术性检查活动。

4职责

4.1公司

4.1.1公司分管生产领导是检验管理的主管领导。

4.1.2公司安环监督部是检验管理的归口管理部门，负责本办法的制定及修订完善,负责监

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督检查检验计划的执行情况。

4.2分子公司

4.2.1分子公司授权管理人员是本公司检验管理的主管领导，对其批准的检验计划变更的正

确性负责。

4.2.2分子公司生产管理部门是检验管理的主管理部门，负责组织制定《检验管理规定》，督

促生产单位严格执行、强化管理。

4.2.3质量管理部门是质量检验计划的主管部门，安全环保管理部门是环保检验计划及职业

卫生检验计划的主管部门。

4.2.4分子公司检验业务部门是检验计划的执行部门，负责检验计划实施分析检验，审核检

验结果并上网发布。

4.2.5分子公司设备管理部门负责在线分析管理。

4.2.6分子公司信息管理部门负责分析数据的网络传递、报表编制、数据库维护。

4.2.7分子公司全体员工特别是主管技术人员应根据生产需要，适时提出“检验（环境监测）

计划”修订建议，以持续改进“检验计划”之实用性，使其更加科学、合理、经济。

5管理要求

5.1安环监督部

5.1.1定期/不定期检查分子公司质量检验计划、环保检验计划的执行情况。

5.1.2不定期检查分子公司原料、产品、环保检验技术标准有效性运行。

5.2分子公司

5.2.1检验计划制定

5.2.1.1生产管理部门根据装置的实际需要、设计文件、竣工资料、国家标准的要求等组织

编制过程检验计划。由生产管理部门负责人审核，经分子公司授权管理人员批准后发布实施。

5.2.1.2质量管理部门根据产品技术标准、产品质量控制实际需要组织编制产品检验计划。

产品检验计划由质量管理部门负责人审核，经分子公司授权管理人员批准后发布实施。

5.2.1.3安全环保管理部门按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染

防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中

华人民共和国环境噪声污染环境防治法》、《全国环境监测管理条例》、《污染源监测管理办法》、

《环境监测技术路线》等相关法规以及分子公司所在地地方政府的要求和《工作场所职业卫

生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》规定，编制环保检验