风险和机遇清单及管理措施.pdf

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风险和机遇清单及管理措施

TZ/QEO241-01

序号风险和机遇来源风险和机遇容风险分析管理措施责任部实施时间评价措施

〔作业活动/过程〕重程度发生风险系风险等门/人起始--终止有效性

概率数级

1客户开发1.对市场需要产品的开展313低风险1.对市场需要产品的开展趋势销售2021.11.1有效

合同评审过程趋势判断失误；分析应该经过反复论证；至2021.4.1

2.客户要求识别不完整；2.对客户的要施监视和测量；

3.未能确保满足顾客要求3.在确定与客户签订合同前

就签订合同。落实合同评审事宜；

相关文件：产品和效劳要求控

制程序

2生产方案方案制定不合理，导致无法326一般1.合理计算公司的实际产能；生产部2021.11.1有效

按时完成方案任务，从而延2.依据产品特点和本公司的至2021.4.1

误产品交付。实际产能合理安排生产方案；

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3.安排统计员全程跟进生产

方案的实现过程。

相关文件：生产与效劳提供