品管手册-DBN.doc

品 管 手 册 北京大北农饲料科技有限责任公司生产基地 目录 第一章 品管工作流程 第二章 岗位职责 第三章 原材料的验收和产品质量控制程序 第一节 包装材料采购、检验、入库质量管理制度 第二节 原料的质量控制程序 第三节 生产过程的质量控制 第四节 检验计划 第四章 原材料的验收标准 第一章 品管工作流程 采购审核 标签、包装材料采购前的最终审核定稿。 标准制定 制定和修改《预混料原料质量标准》和《包装材料验收标准》。 现场验收 对原料进行感官检测，并按操作规程进行合理有效地取样，杜绝影响产品质量的原料进厂。 批准使用 对合格原料按照采供中心提供的合同号和入库数量开具《原料批准使用单》。 产品标识 掌握各种原料货位的品种、数量、质量状况、储存时间，负责确定可以投入生产的原料批次。并挂牌标识，填写《原料记录牌》。 指导使用 指导仓库管理员对原料、产品进行合理码放，对原料正确使用；与生产人员沟通，协调使用不合格原料，使原料使用后不影响产品质量。 生产品控 生产前备料的质量检查，监督检查生产作业程序，抽查作业质量。协调生产部处理回机料，控制回机料的生产和储存，填写《物品处理表》。 原料评审 负责原料供应商的质量评审，填写《供应商质量评审表》，完料管理制度；负责不合格品的记录和评审工作，填写《不合格品评审表》，以及不合格品的标识和隔离。 质量推进 与采供中心沟通，协调处理不合格原料；负责不合格原料仲裁过程的取样、送样和处理过程；将原料质量控制推进到生产厂家。 质量分析 撰写原料、产品质量分析报告，并向技术部经理汇报质量情况。 质量评定 负责对供方的供货质量进行记录和监督，并向采供中心提出提高质量的合理建议。 质量普查 负责库存原料、产品的质量抽查、普查。负责库存原料的质量检验。 资料存档 编制并填写传递报表，整理资料，立卷存档。 确保工艺 负责成品料抽包检斤，测试定量，定期检测混合均匀度，保证生产工艺的有效运行。 体系管理 发现品控流程中的不合格项，并发出《纠正预防措施表》并跟踪验证；制定原料和产品的《检验计划》，以实施整个产品测量的控制程序； 制定和实施新产品或特殊产品的《质量计划》，并跟踪验证； 组织相关人员对质量管理体系进行定期的内审工作。 品管作业流程图 原料验收、入库、使用流程图 第二章 岗位职责 一.品管主管 1.具备的素养： 坚持原则，有良好的职业道德，尽职尽责。 熟悉原料营养知识和生产工艺。 良好的沟通能力，工作主动、认真、负责、积极、热情。 2.岗位职责： 负责制订原材料的采购、验收标准和收集整理各种技术指标，品质管理制度的制订、完善、执行、监督和检查。 安排指导品管工作，通过稽查、统计、现场监督等方式检查指导各质量环节的品管员和操作员的工作，并不断督促推进工作，达到对整个质量体系的监控。 有计划地对品管员进行人力资源开发和岗位技能培训，组织生产人员进行质量培训，向其他部门宣传品管知识，加强员工质量意识。 制定阶段品管作业计划和方案，组织计划的实施，负责验证方案及验证结论审核，建立原材料、产品的质量档案并作质量分析，找出质量体系中的问题，采取纠正、预防措施，保证体系的正常运行。队伍建设和品管体系的实施方法和实践总结。 根据原料质量分析报告，及时与原料部沟通，定期对供应商供货质量进行评审，剔除质量不稳定供货商。 协助技术部经理处理质量问题。在原料验收、中间品和成品等质量控制过程中出现重大问题，下属不能解决时，以身作则，现场解决，并做好与其他部门的沟通协调工作。 二.原料品管员 现场验收原料，按照品管制度，合理有效地取样，根据原材料验收标准进行品质感官检验，并作出初步判断。 对入库原料进行挂牌标识，确保标识的唯一性和可识别性。负责对库存原料进行定期检查：是否有发热、结块、霉变、过期现象。发现问题及时处理并向主管汇报。 负责对包装物、标签的验收。 负责对原料供应情况进行统计分析：质量稳定供货商、质量不稳定供货商 协调处理不合格原材料，并进行标识和隔离，预防非预期使用。 三.生产品管员 掌握各种原材料的质量状况，负责确定可投入生产的原料批次，负责生产前的质量检查。 对原料使用的各个环节（投料、小料称量和添加、包装计量、堆码、标识）进行严格控制和质量监督并作质量记录检查。 与生产主管对生产中出现的质量事故进行分析查找原因，并及时处理。 定期对生产工艺和生产设备进行质量验证，定期检测混合均匀度；抽包检斤，测试定量，有计划地丢产品进行检测，并作质量分析。 组织和生产密切相关的部门和人员不定期开展品质管理活动和竞赛，发现质量问题，推进质量改进措施的实施，提高员工质量意识。 第三章 原材料的验收和产品质量控制程序 第一节 包装材料采购、检验、入库质量管理制度 目的 为保证生产的及时供应，确保包装材料品质，减少浪费，