13源利鞋材公司-不合格品控制程序.doc

泉州源利鞋材有限公司 文件编号： YL-QP-13 制订日期： 09年08月01日 实施日期： 09年08月01日 持 有 人： 文件管制状态标识处 制 订 审 查 核 准 文件修订状态 修订申请书编号 页次 版本 修订内容摘要 无 全文 1.0 (第一版发行) 目的： 确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付。 范围 适用于原辅物料、在制品、半成品、成品以及客户退货等不合格品的控制。 权责 品管部：负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果； 生产部：负责消除不合格原因及处理不合格品。 定义 特采：对具有次要不合格的产品在不予以处理（纠正）的情况下照常使用。 作业内容 不合格品的判定 进料检验不符合采购要求的原辅物料； 生产过程检验不符合质量要求的在制品； 经检验不合格的半成品； 经检验不合格的成品； 客户退回不合格品 不合格品的标识、隔离 发现不合格品由品检员进行不合格标识，以防止误用。 制程中不合格品由现场作业员负责隔离。进料、成品检验发现的不合格品由品检员负责隔离，确保易于识别，区分不合格品。 不合格品的评审 不合格品由品管部负责鉴定，并与生产部共同确认不合格发生范围、部位、状况、产生的时间、地点、数量。 不合格产生的时间、数量、不良现象，品检员应记录于相应的检验报告、统计表或对策表上，不良状况应传递相关单位，让其充分了解，并对不合格所产生的影响进行评估，以便采取与取相适应的措施。 当产品交付给客户或已投入使用后发现不合格时，应呈报总经理评估不合格的影响或潜在影响的程度，采取处置措施，如修理、调换、赔偿或其他措施等，措施应与不合格影响程度或潜在影响程度相适应。 不合格品的处置： 返工或返修：为降低生产成本，在公司条件具备的情况下，由生产部负责返工或返修的产品，但需通知品管部重新检验合格后方可投入使用。 选别：由生产部和品管部对整批产品进行全检后，挑出不良品后再予以放行。 报废：对客户退回的不良品和公司内部加工不良制品无法返修或返工时报废处理。原辅材料不合格时作拒收处理，退回供方。 因生产某种紧急情况，需作特采使用时，不得存在安全性、公害性及重要机能不良，且不致有售后抱怨之顾虑，原物料、半成品特采需经厂长批准，成品出货特采时需经总经理批准，必要时应通知客户予以指示。 不合格记录与改进 各部门应维持不合格状况、处置以及所采取任何措施的所有记录，包括生产报表、对策表、统计表； 对于持续发生不合格情况进行分析，当发生批量性或存在严重不合格时依据《持续改进控制程序》由责任单位落实改善。 相关文件与资料 采购过程控制程序 产品检验控制程序 持续改进控制程序 使用表单： 各种生产报表、对策表、统计表 附页 作业流程 附页：作业流程 泉州源利鞋材有限公司 文件名称 不合格品控制程序 页 次 第 4 页,共 4 页 修订日期 文件编号 YL-QP-13 版 本 1.0 不合格品控制程序 改进措施 不合格处置记录 不合格处置 不合格评审 标识、隔离 不合格判定