安全评价过程控制管理过程控制手册.doc

安全评价过程控制手册 ****-SC-2012PAGE ********************************* *********************************安全评价过程控制手册发行版本： 第 2 版受控状态： 受控□ 不受控□发放编号： ****-GLSC- 发布日期：2012年7月1日 实施日期：2012年7月1日********************************* 11 - 目 录过程控制手册编制及管理说明………………………………………………………………5关于发布《安全评价过程控制手册》的通知……………………………………………7第1章 简 介………………………………………………………………………………8第2章 承诺书………………………………………………………………………………10第3章 质量方针和目标……………………………………………………………………11 一、方针……………………………………………………………………………………11 二、目标……………………………………………………………………………………11第4章 组织机构图…………………………………………………………………………13 评价质量职能分配………………………………………………………………………14第5章 部门岗位职责……………………………………………………………………15 一、总经理职责……………………………………………………………………………15 二、技术负责人职责……………………………………………………………………15 三、过程控制负责人职责…………………………………………………………………16 四、档案管理人员职责……………………………………………………………………16 五、文印员职责……………………………………………………………………………17 六、安评人员岗位职责…………………………………………………………………18 七、安全评价项目组组长职责……………………………………………………………18 八、市场部经理职责……………………………………………………………………19第6章 程序文件 …………………………………………………………………………20（1）风险分析程序………………………………………………………………………20 一、目的…………………………………………………………………………………20 二、适用范围……………………………………………………………………………20 三、职责…………………………………………………………………………………20 四、控制要求……………………………………………………………………………21（2）实施评价程序…………………………………………………………………………23 一、目的…………………………………………………………………………………23 二、适用范围……………………………………………………………………………23 三、职责…………………………………………………………………………………23 四、控制要求……………………………………………………………………………23（3）报告审核程序………………………………………………………………………27 一、目的…………………………………………………………………………………27 二、适用范围……………………………………………………………………………27 三、职责…………………………………………………………………………………27 四、审核内容……………………………………………………………………………27 五、上报审批……………………………………………………………………………28 六、存档…………………………………………………………………………………28（4）检查改进程序 ………………………………………………………………………29 管理体系内部审查程序……………………………………………………………………29 投诉申诉处理程序………………………………………………………………………30（5）文件资料