杭州海虹精细化工有限公司企业标准-与顾客有关过程控制程序.pdfVIP

ICS XXXXXX XXX 备案号： Q/HH 杭州海虹精细化工有限公司企业标准 Q/HH.CX007-2010 与顾客有关过程控制程序 2010-04-01发布 2010-04-05实施 杭州海虹精细化工有限公司发布 前言 本标准是根据 GB/T 19001—2008 （idt ISO 9001 ：2008 ）中的7.2 条以及本公司质量、环境、职业健康 安全管理手册 Q/HH.SC001—2010 7.2 制定的。 本标准编写格式依据 GB/T 1.1—2000 。 本标准的附录 A 、附录B 、附录 C、附录D 为规范性附录。 本标准由杭州海虹精细化工有限公司提出并负责解释。 本标准由杭州海虹精细化工有限公司生产管理部归口。 本标准起草单位：杭州海虹精细化工有限公司生产管理部。 本标准起草人：梁丽娟 本标准审查人：俞志军 本标准批准人：汪永红 与顾客有关的过程控制程序 1 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改 单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使 用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 Q/HH.CX001- 文件控制程序 Q/HH.CX016- 顾客满意度测量控制程序 4 职责 4.1 贸易公司负责与顾客沟通、识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，常规合同由审 单员进行评审； 4.2 精化公司技术中心负责评审产品与工艺设计和开发能力，负责评审对产品质量要求的检测能力。 4.3 精化生产管理部负责评审产品的生产能力和交货期。 4.4 精化生产保障部负责评审所需物料采购的能力和评审产品的配送能力。 4.6 贸易公司经理负责审批产品要求评审表。 5 程序 5.1 顾客需求的识别 贸易公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及 口头订单等，填写在《产品要求评审表》中： a) 顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面要求； b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公 司为满足顾客要求应作出承诺； c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 5.2 对产品要求的评审 5.2.1 在接受合同或定单之前，贸易公司应对已识别的顾客要求及公司确定的附加要求组织相关部门对合同 的产品要求实施评审。 5.2.2 产品要求的评审 5.2.2.1 产品要求的评审在合同签订之前进行，并确保： a) 产品要求（包括样品、顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； c) 与以前表述不一致的合同或定单的要求（如报价单）已予以解决； d) 公司有能力满足规定的要求。 5.2.2.2 合同的分类 a) 常规合同：本公司自主开发或根据顾客要求进行开发的产品，一旦其规格（质量特性）及生产工艺 确定并确认后，贸易公司即将其列入《常规产品清单》，针对《常规产品清单》中的产品所订立的合同/订单 即称常规合同